交口县文学艺术界联合会
2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县文学艺术界联合会2021年收入支出决算总表
二、交口县文学艺术界联合会2021年收入决算表
三、交口县文学艺术界联合会2021年支出决算表
四、交口县文学艺术界联合会2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县文学艺术界联合会2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县文学艺术界联合会2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县文学艺术界联合会2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县文学艺术界联合会2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县文学艺术界联合会2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县文学艺术界联合会 2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县文学艺术界联合会2021年部门决算公开表
附件2：交口县文学艺术界联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 概 况
一、本部门职能
交口县文联是县委、县政府领导下的文学艺术界的专业群众团体，其主要任务是贯彻党的文艺路线、方针、政策，为繁荣社会主义文艺事业奉献力量；负责对县各文艺协会人士的联络、服务、协调的职责，开展多种多样的文艺创作研讨；加强与上级文联，兄弟县、市文联的联系，管理县内各文艺协会办事机构；承办县委、县政府交办的其他事项。现交口县文联下设7个协会，分别为美术家协会、书法家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、作家协会、民间艺术家协会。
二、机构设置情况
县文联编制人数共计4人，其中财政负担人数4人，科级行政在职人数1人，科级以下行政在职人数2人，事业编制人数1人，无离退休人员。
第二部分 2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县文学艺术界联合会2021年收入 38.3 万元。与上年相比减少8.4万元，较上年降低17 ％。主要原因财政拨款减少，人员减少。其中：
一般公共预算收入 38.3 万元。与上年相比减少8.4万元，较上年降低17％。主要原因财政拨款减少，人员减少。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县文学艺术界联合会2021年支出41.6万元。与预算相比增加3.3万元，较预算增长8 ％。与上年相比减少8.1 万元，较上年降低16 ％。主要原因财政拨款减少，人员减少。其中：
1、一般公共预算支出 41.6 万元。与预算相比增加3.3 万元，较预算增长 0.8 ％。与上年相比减少8.1 万元，较上年降低16 ％。主要原因财政拨款减少，人员减少。支出按用途划分：（1）基本支出 38万元，与上年相比减少 7.8 万元，较上年降低17 ％。主要原因财政拨款减少，人员减少。其中：公用支出3 万元。减少的主要原因是人员减少。（2）项目支出 3 万元，与上年相比减少0.8 万元，较上年降低21 ％。主要原因活动减少。主要项目是①文联专项工作经费2.8万元；②优秀公务员奖励金0.15 万元。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0 万元，与上年相比减少0万元，较上年降低 0 ％。（2）社会保障和就业 3.8 万元，与上年相比增加0.4 万元，较上年增长 11 ％。（3）卫生健康 2.2 万元，与上年相比增加 0.2 万元，较上年增长1 ％。主要原因人员调资，基数调整；（4）住房保障支出 2.85 万元，与上年相比增加 0.05 万元，较上年增长 0.1 ％。主要原因人员调资，基数调整。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出 35 万元，与上年相比增加3万元，较上年增长 0.9 ％。主要原因人员调资。
（2）商品和服务支出3.5万元，与上年相比减少13.7 万元，较上年降低 79 ％。主要原因财政拨款减少，活动减少。（3）对个人和家庭的补助支出 0 万元，与上年相比无变化。
三、2021年度结余情况
交口县文学艺术界联合会2021年结余0万元，与上年相比减少3.27万元，原因为2021年度无年终结余。
四、“三公”经费情况
我单位2021年无“三公”经费支出，与上年相比无变化。
五、机关运行经费情况
2021年交口县文学艺术界联合会机关运行经费 3.5 万元,与上年相比减少9.5 万元，较上年降低73 ％。主要原因财政拨款减少，活动减少。
六、政府采购情况
我单位2021年无政府采购总额 。
七、绩效管理情况
我单位2021年无项目涉及绩效目标管理。 八、国有资产占有使用情况
1. 车辆情况：
我单位无车辆。
2.房屋情况：
我单位办公用房面积合计106.17平方米。
九、其他需要说明的情况
交口县文联2021年度无“三公”经费预算、政府性基金预算及国有资本经营预算，《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交口县文学艺术界联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
