交口县文学艺术界联合会
2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、交口县文学艺术界联合会2022年预算收支总表
二、交口县文学艺术界联合会2022年预算收入总表
三、交口县文学艺术界联合会2022年预算支出总表
四、交口县文学艺术界联合会2022年财政拨款收支总表
五、交口县文学艺术界联合会2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县文学艺术界联合会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县文学艺术界联合会2022年政府性基金预算收入表
八、交口县文学艺术界联合会2022年政府性基金预算支出表
九、交口县文学艺术界联合会2022年国有资本经营预算收支预算表
十、交口县文学艺术界联合会2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、交口县文学艺术界联合会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、交口县文学艺术界联合会项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
文联是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量，单位职能如下：
1、贯彻落实党的文艺工作方针，开展对县级文学艺术家协会、乡镇街道文联和产业系统文艺协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。
2、组织召开全县文学艺术界代表大会、县文联委员会和主席团会议；组织召开全县文联系统的工作和学术研讨等会议。
3、抓好文学艺术的创作和文学评论的研究工作，组织文艺创作者深入生活，主办笔会，发现和培养文艺创作新人，壮大创作队伍，办好县级文学刊物。
4、积极主办影响大、质量高、具有导向性的文艺演出、展览、比赛活动，打造文艺活动品牌，组织对优秀文艺作品和优秀文艺人才的评奖和表彰。
5、推荐全县有成就的文艺人才加入国家、省、市级各类文艺家协会。
6、社会艺术教育、培训等有关行业执业资质认证、考级等工作。
7、积极开展对外文化艺术交流活动。
8、履行维护、保障、代理文艺家权益的职能。
9、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
交口县文学艺术界联合会为交口县委直属参公单位，经费形式财政拨款，正科级建制。
根据文联工作职责，县文联设4个内设机构，分别为办公室、组织联络股、《云梦风》编辑部、文学研究室。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县文学艺术界联合会本预算内容为本级预算。2022年收入预算44.66万元，其中：一般公共预算收入44.66万元，政府性基金收入0万元。
交口县文学艺术界联合会2022年支出预算44.66万元，其中：基本支出39.16万元，项目支出5.5万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县文学艺术界联合会2022年一般公共预算支出预算44.66万元，其中：基本支出39.16万元，项目支出5.5万元。较2021年相比增加5.65万元，其中：基本支出与2021年相比增加0.15万元；项目支出与2021年相比增加5.5万元，变动主要原因是：项目支出增加。
（三）政府性基金预算情况
我单位无此项收入
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，与2021年持平。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，与2021年持平，原因是：均无因公出国（境）的计划。
2.2022年公务接待费0万元，与2021年持平，原因是：均无公务接待活动预算。
3.2022年公务用车运行维护费0万元，与2021年持平。
4.2022年公务用车购置费0万元，与2021年持平，原因是：均无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2022年交口县文学艺术界联合会机关运行经费一般公共预算0.99万元。较2021年年初预算1.4万元减少0.41万元，原因是缩减开支。
四、政府采购情况
2022年交口县文学艺术界联合会政府采购总额0万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年交口县文学艺术界联合会涉及绩效管理的项目共3个，共涉及资金5.5万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县文学艺术界联合会2022年涉及预算绩效的项目有：
1.专用材料费
项目预算资金1万元，用于文化活动笔墨纸砚等办公用品。保障我单位日常工作运行。
2.云梦风刊期经费
项目预算资金4万元，用于云梦风刊期全新出版。积极倡导全县广大文学爱好者根据《云梦风》栏目的创作投稿。
3. 设备购置费
项目预算资金0.5万元，用于列支文联文艺活动室电子显示屏。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县文学艺术界联合会公车改革后车辆编制数为0辆（其中公务用车0辆），车辆实有数0辆（其中公务用车0辆）。
2.房屋情况：交口县文学艺术界联合会办公用房面积43.87平方米。
七、其他说明
无。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1.2022年文联部门预算公开表
