目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县文联2020年收入支出决算总表
二、交口县文联2020年收入决算表
三、交口县文联2020年支出决算表
四、交口县文联2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县文联2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县文联2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县文联2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县文联2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县文联2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县文联 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概况
一、本部门职责
交口县文联是县委、县政府领导下的文学艺术界的专业群众团体，其主要任务是贯彻党的文艺路线、方针、政策，为繁荣社会主义文艺事业奉献力量；负责对县各文艺协会人士的联络、服务、协调的职责，开展多种多样的文艺创作研讨；加强与上级文联，兄弟县、市文联的联系，管理县内各文艺协会办事机构；承办县委、县政府交办的其他事项。现交口县文联下设7个协会，分别为美术家协会、书法家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、作家协会、民间艺术家协会。
二、机构设置情况
县文联编制人数共计5人，其中财政负担人数4人，科级行政在职人数1人，科级以下行政在职人数2人，事业编制人数1人，无离退休人员。
第二部分 2020年部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县文联2020年收入467697.09元，与上年相比减少84510.63元，较上年降低15.30％。主要原因财政拨款减少。其中：
一般公共预算收入467697.09元，与上年相比减少84510.63元，较上年降低15.30％。主要原因财政拨款减少。
政府性基金收入0元,我单位无此收入。
财政专户收入0元,我单位无此收入。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县文联2020年支出497916.59元，与上年相比减少53971.13元，较上年降低9.78％。主要原因财政拨款减少。其中：
一般公共预算支出497916.59元，与上年相比减少53971.13元，较上年降低9.78％。主要原因财政拨款减少。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出458918.09元，与上年相比增加16180.37元，较上年增长3.65％。主要原因人员调资，基数调整；。其中：公用支出458918.09元。增加的主要原因是人员调资，基数调整。（2）项目支出38998.5元，与上年相比减少70151.5元，较上年降低64.27％。主要原因财政拨款减少，活动减少。主要项目是春节、元宵节系列活动40000元。减少的主要原因是财政拨款减少，活动减少。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0元，与上年相比(增加或减少）0元，较上年（增长或降低）0％。（2）社会保障和就业33562.97元，与上年相比减少7362元，较上年降低17.99％。主要原因2019年补缴2018年新公务员养老保险；（3）卫生健康20531.28元，与上年相比增加1881.36元，较上年增长10.25％。主要原因人员调资，基数调整；（4）住房保障支出28152元，与上年相比增加1452元，较上年增长5.44％。主要原因人员调资，基数调整。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出328529.09元，与上年相比减少18348.63元，较上年降低5.29％。主要原因上年补发2018年新公务员3个月工资；（2）商品和服务支出172387.5元，与上年相比减少32922.5元，较上年降低16.03％。主要原因财政拨款减少，活动减少；
政府性基金支出0元,我单位无此项支出。
三、2020年度结余情况
交口县文联2020年结余8750.5元，与上年相比减少8569.5元，较上年降低49.48％。主要原因上年第四季度公用经费结余，2020年支付。
四、“三公”经费情况
我单位无“三公”经费。
五、机关运行经费情况
2020年交口县文联机关运行经费133389元,与上年相比增加37229元，较上年增长38.71％。主要原因日常办公支出增加。
六、政府采购情况
我单位无政府集中采购。
七、绩效管理情况
我单位无项目设定绩效目标管理。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位无车辆。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计106.17平方米。
九、其他需要说明的情况
交口县文联2020年度无“三公”经费预算、政府性基金预算及国有资本经营预算，《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
