交口县文学艺术界联合会
2017年部门预算公开说明
一、概况
（一）主要职责
交口县文联是县委、县政府领导下的文学艺术界的专业群众团体，其主要任务是贯彻党的文艺路线、方针、政策，为繁荣社会主义文艺事业奉献力量；负责对县各文艺协会人士的联络、服务、协调的职责，开展多种多样的文艺创作研讨；加强与上级文联，兄弟县、市文联的联系，管理县内各文艺协会办事机构；承办县委、县政府交办的其他事项。现交口县文联下设7个一级协会，分别为美术协会、书法协会、音乐协会、舞蹈协会、作家协会、摄影协会、朗诵协会；三个二级分会：舞蹈协会瑜伽分会、音乐协会双池分会、云梦合唱团。
二、部门预算收支情况
（一）一般公共预算支出情况
1．2017年基本支出 35 万元，比2016年增加 4 万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是人员变动。
2．2017年项目支出 15 万元， 2016年项目支出安排15万元， 2017年比2016年项目支出无增减。项目支出主要用于《交口文苑》及业务费。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算 0.5 万元，比2016年增加 0.2万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2016年增加或减少 0 万元；公务接待费 0.5 万元，比2016年增加 0.2万元，公务用车运行维护费0 万元 ，比2016年增加或减少 0 万元。增加原因为人员变动，预算金额增加。
（二）机关运行经费情况
我部门（单位）2017年机关运行经费财政拨款预算3 万元,比2016年预算增加0 万元。主要原因无增长变化。
（三）其他说明
1.车辆情况
我部门预算编制汽车 0 辆，无车辆。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
部门公开表1 文联 （单位）2017年收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 功能科目（类） 预算数 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 一、一般公共预算 一般公共服务支出 二、纳入预算管理的政府性基金 公共安全支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 教育支出 四、单位实有资金户结余金额 科学技术支出 五、其他收入 文化体育与传媒支出 46.29 50.05 8.1% 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 其他支出 债务付息支出 …… 本年收入合计 本年支出合计 46.29 50.05 8.1% 部门公开表2 文联 （单位）2017年预算收入总表 单位：万元 功能科目（类款项） 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 纳入财政专户管理的事业收入 单位实有资金户结余金额 其他收入 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 行政运行(政府办公厅) 02 一般行政管理事务(政府办公厅) 50 事业运行(政府办公厅) 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 02 事业单位离退休 04 未归口管理的行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 11 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 02 事业单位医疗 …… 合计 部门公开表3 文联 （单位）2017年预算支出总表 单位：万元 功能科目（类款项） 本年支出合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 207 文化体育与传媒支出 50.05 26.27 15.00 20701 文化 26.27 15.00 2070101 行政运行（文化） 20.41 2070199 其他文化支出 5.85 15.00 208 社会保障和就业支出 4.36 20805 行政事业单位离退休 4.36 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.36 210 医疗卫生与计划生育支出 1.80 21011 行政事业单位医疗 1.80 2101101 行政单位医疗 0.98 2101102 事业单位医疗 0.33 2101103 公务员医疗补助 0.49 221 住房保障支出 2.61 22102 住房改革支出 2.61 2210201 住房公积金 2.61 合计 50.05 部门公开表4 文联 （单位）2017年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 金额 功能科目（类） 金额 小计 一般公共预算 政府性基金预算 一、一般公共预算 七、文化体育与传媒支出 41.26 41.26 二、政府性基金预算 文化 41.26 41.26 行政运行（文化） 20.41 20.41 其他文化支出 20.85 20.85 社会保障和就业支出 4.36 4.36 行政事业单位离退休 4.36 4.36 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.36 4.36 医疗卫生与计划生育支出 1.80 1.80 行政事业单位医疗 1.80 1.80 行政单位医疗 0.98 0.98 事业单位医疗 0.32 0.32 公务员医疗补助 0.49 0.49 住房保障支出 2.61 2.61 住房改革支出 2.61 2.61 住房公积金 2.61 2.61 本年收入合计 本年支出合计 50.05
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部门公开表5 |
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文联（单位）2017年一般公共预算支出预算表 |
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单位:万元 |
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功能科目（类款项） |
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2016年预算数 |
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2017年预算数 |
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2017年预算数比2016年预算数增减% |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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207 |
文化体育与传媒支出 |
43.17 |
28.17 |
15.00 |
41.27 |
26.27 |
15.00 |
-4.4% |
-6.8% |
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20701 |
文化 |
38.77 |
28.17 |
10.60 |
41.27 |
26.27 |
15.00 |
6.4% |
-6.7% |
41.5% |
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2070101 |
行政运行（文化） |
31.90 |
20.90 |
11.00 |
20.41 |
20.41 |
|
-36.0% |
-2.3% |
-100.0% |
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2070199 |
其他文化支出 |
16.76 |
7.27 |
9.49 |
20.85 |
5.85 |
15.00 |
24.4% |
-19.5% |
58.1% |
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208 |
社会保障和就业支出 |
5.17 |
5.17 |
|
4.36 |
4.36 |
|
-15.7% |
-15.7% |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
5.17 |
5.17 |
|
4.36 |
4.36 |
|
-15.7% |
-15.7% |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
4.36 |
4.36 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.25 |
1.25 |
|
1.80 |
1.80 |
|
44.0% |
44.0% |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
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1.80 |
1.80 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
0.63 |
0.63 |
|
0.98 |
0.98 |
|
55.6% |
55.6% |
|
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|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.29 |
0.29 |
|
0.33 |
0.33 |
|
13.8% |
13.8% |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
0.31 |
0.31 |
|
0.49 |
0.49 |
|
58.1% |
58.1% |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
1.86 |
1.86 |
|
2.61 |
2.61 |
|
40.3% |
40.3% |
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
1.86 |
1.86 |
|
2.61 |
2.61 |
|
40.3% |
40.3% |
|
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|
2210201 |
住房公积金 |
1.86 |
1.86 |
|
2.61 |
2.61 |
|
40.3% |
40.3% |
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|
…… |
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合计 |
46.29 |
31.29 |
15.00 |
50.05 |
35.05 |
15.00 |
8.1% |
12.0% |
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部门公开表6 |
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文联（单位）2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表 |
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单位：万元 |
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经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
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一、工资福利支出 |
28.34 |
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基本工资 |
11.27 |
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津贴补贴 |
7.77 |
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|
奖金 |
0.70 |
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|
社会保障缴费 |
6.29 |
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绩效工资 |
2.31 |
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|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
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|
职业年金缴费 |
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|
其他工资福利支出 |
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|
二、商品和服务支出 |
16.48 |
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办公费 |
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印刷费 |
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|
水费 |
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电费 |
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|
邮电费 |
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|
取暖费 |
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|
物业管理费 |
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|
差旅费 |
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维修（护）费 |
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会议费 |
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|
培训费 |
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|
公务接待费 |
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|
专用材料费 |
15.00 |
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|
专用燃料费 |
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|
劳务费 |
|
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|
工会经费 |
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|
福利费 |
0.07 |
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|
公务用车运行维护费 |
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|
其他交通费用 |
1.41 |
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|
其他商品和服务支出 |
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|
三、对个人和家庭的补助 |
3.73 |
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|
离休费 |
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|
生活补助 |
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|
医疗费 |
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|
奖励金 |
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|
住房公积金 |
2.61 |
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|
采暖补贴 |
1.12 |
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|
合计 |
48.55 |
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部门公开表7 |
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（单位）2017年政府性基金预算支出表 |
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单位:万元 |
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功能科目（类款项） |
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2016年预算数 |
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2017年预算数 |
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|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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212 |
城乡社区支出 |
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08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
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01 |
征地和拆迁补偿支出 |
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11 |
公共租赁住房支出 |
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…… |
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合计 |
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部门公开表8 |
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文联 （单位）2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
2017年预算数 |
备注 |
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|
因公出国（境）费 |
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|
公务接待费 |
0.5 |
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|
公务用车购置及运行费 |
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①公务用车购置费 |
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②公务用车运行维护费 |
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|
合 计 |
0.5 |
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