交口县文物旅游中心2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县文物旅游中心2021年收入支出决算总表
二、交口县文物旅游中心2021年收入决算表
三、交口县文物旅游中心2021年支出决算表
四、交口县文物旅游中心2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县文物旅游中心2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县文物旅游中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县文物旅游中心2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县文物旅游中心2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县文物旅游中心2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县文物旅游中心 2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县文物旅游中心2021年部门决算公开表
附件2：交口县文物旅游中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 概 况
一、本部门职能
1、贯彻实施有关文物旅游的法律、法规和政策；
2、研究拟订全县文物保护和旅游发展与行业管理的规章制度；
3、保护文物和合理利用文物；
4、监督管理各旅游组织服务标准；
5、旅游景区的开发与管理。
二、机构设置情况
内设文物管理室、旅游管理室、办公室三个机构。核定人员编制为10个。无基层预算单位。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县文物旅游中心2021年收入66.3995万元。与上年相比减少30.9945万元，较上年降低46％。主要原因为2014年10-2019年12月职业年金单位配套收入和文保宣传项目收入和政府性基金收入减少。其中：
一般公共预算收入66.3995万元。与上年相比减少30.9945万元，较上年减少46％。主要原因为主要原因为2014年10月-2019年12月职业年金单位配套收入和文保宣传项目收入减少。
政府性基金收入0万元,与上年相比无变化，较上年无变化。
财政专户收入0万元,与上年相比无变化，较上年无变化。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县文物旅游中心2021年支出80.8088万元。与预算相比增加14.4093万元，较预算增长17％。与上年相比增加1040.4596万元，较上年增长98.3％。主要原因为文物维修维护资金增加。其中：
一般公共预算支出80.8088万元。与预算相比增加14.4093万元，较预算增长17％。与上年相比减少69.3944万元，较上年减少46％。主要原因为2014年10-2019年12月职业年金单位配套收入和文保宣传项目收入减少。
1、支出按用途划分：（1）基本支出67.8088万元，与上年相比减少24.2097万元，较上年降低26％。主要原因为2014年10-2019年12月职业年金单位配套收入减少。其中：公用支出7.1643万元。减少的主要原因是人员减少。（2）项目支出13万元，与上年相比减少45.1847万元，较上年增长减少77％。主要原因为减少了政府性基金项目。主要项目是①交口品牌形象宣传10万元；减少的主要原因是减少了政府性基金项目。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0万元，与上年相比增加或减少0万元，较上年增长或降低0％。（2）社会保障和就业10.4898万元，与上年相比减少9.8847万元，较上年降低48％。主要原因为经费人员职业年金单位配套补缴减少；（3）卫生健康3.0505万元，与上年相比减少1.2418万元，较上年减少29％。主要原因人员退休；（4）住房保障支出4.8201万元，与上年相比减少1.5659万元，较上年减少24％。主要原因人员退休。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出58.1253万元，与上年相比减少28.0809万元，较上年降低32％。主要原因经费人员职业年金单位配套补缴减少；（2）商品和服务支出20.1634万元，与上年相比减少43.8336万元，较上年减少68％。主要原因为减少了政府性基金项目支出；（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无变化，较上年无变化。主要原因上年0元。
政府性基金支出0万元。与预算相比减少4.1506万元，较预算减少100％。与上年相比减少4.1506万元，较上年减少100％。主要原因为未下达政府性基金。
财政专户支出0万元,与上年相比无变化，较上年无变化。
三、2021年度结余情况
交口县文物旅游中心2021年结余0万元，与上年相比减少1.4093万元，较上年降低100％。主要原因为财政2021年年底零结转。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计0万元。与预算相比无变化，较预算无变化。与上年相比无变化，较上年无变化，具体情况如下：
（1）、因公出国（境）费用0万元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出0万元。与预算相比无变化，较预算无变化。与上年相比无变化，较上年无变化，主要原因为上年0元。其中：
公务用车购置费：2021年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0万元。与预算相比无变化，较预算无变化。与上年相比无变化，较上年无变化。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费0万元，公务用车保有量0辆。与预算相无变化。与上年相比无变化。
（3）、公务接待费支出0万元（公务接待0批次、0人次）。与预算相比无变化，较预算无变化。与上年相比无变化，较上年无变化。
五、机关运行经费情况
2021年交口县文物旅游中心机关运行经费7.1634万元,与上年相比增加1.35万元，较上年增长23％。主要原因为取暖费增加。
六、政府采购情况
2021年交口县文物旅游中心政府采购总额0万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。授予小微企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
无
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县文物旅游中心公务用车编制数为 0辆，车辆实有数0辆。
2.房屋情况：
交口县文物旅游中心办公用房面积66平方米。
3. 其他属于国有资产占用情况
我单位除办公用房以外，还有通用设备、家具用具、专
用设备
九、其他需要说明的情况
交口县文物旅游中心2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费和国有资本经营预算财政拨款支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交口县文化物旅游局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
