交口县文化和旅游局2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县文化和旅游局2021年收入支出决算总表
二、交口县文化和旅游局2021年收入决算表
三、交口县文化和旅游局2021年支出决算表
四、交口县文化和旅游局2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县文化和旅游局2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县文化和旅游局2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县文化和旅游局2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县文化和旅游局 2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县文化和旅游局2021年部门决算公开表
附件2：交口县文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
附件3：交口县文化和旅游局2021年绩效自评表
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、文物方面的方针政策，组织实施关于文化、旅游、广播电视、网络视听、文物保护利用的法律法规，贯彻落实县委、县政府关于文化、旅游、广播电视、文物保护利用工作的决策部署，研究拟订全县文化、旅游、广播电视、文物事业发展的政策措施。组织指导全县文化、旅游、广播电视、文物方面的宣传工作，把握正确的舆论导向和创作导向。
（二）、管理全县性重大文化、旅游、广播电视和文博活动。指导县级重点文化、旅游、广播电视、文博设施建设和基层文化建设。组织全县文化和旅游整体形象推广,促进文化、旅游、广播电视、文博产业对外合作和国内外市场推广，指导、推进全域旅游，提高文化、旅游、广播电视、文博资源开发利用效能。
（三）、负责全县公共文化、旅游、广播电视、文博事业发展,推进公共文化、旅游、广播电视、文博服务体系建设,实施公共服务重大公益工程和公益活动。推进文化、旅游、广播电视、文博惠民工程,统筹推进基本公共服务标准化、均等化。指导全县智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系建设,推动旅游服务便利化。
二、机构设置情况
文化和旅游局内设机构共三个：1、办公室（党务办）2、公共服务股3、综合管理股（行政审批股）。
文化和旅游局核定编制6人，公共文化服务中心核定编制10人，文化市场行政综合执法队核定编制16人，文物保护中心核定编制10人，共42个编制。2021年末，在职行政人员6人，事业人员3人，经费补助人员49人。
2、基层决算单位构成
交口县文化和旅游局下属二级单位为交口县文物保护中心。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县文化和旅游局2021年收入900.3504万元。与上年相比减少30.9945万元，较上年降低 3.3％。主要原因为政府性基金减少。其中：
一般公共预算收入894.0573万元。与上年相比增加4.3124万元，较上年增长4.8％。主要原因为离退休人员取暖费增加。
政府性基金收入6.2931万元,与上年相比减少35.3069万元，较上年降低84.8％。主要原因为三馆建设资金减少。
财政专户收入0万元,与上年相比无变化，较上年无变化。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县文化和旅游局2021年支出2089.7962万元。与预算相比增加1189.4458万元，较预算增长132％。与上年相比增加1040.4596万元，较上年增长98.3％。主要原因为文物维修维护资金增加。其中：
一般公共预算支出1559.4662万元。与预算相比增加659.1158万元，较预算增长73％。与上年相比增加501.1296万元，较上年增长47％。主要原因为文物维修维护资金增加。
1、支出按用途划分：（1）基本支出503.114万元，与上年相比减少87.998万元，较上年降低14％。主要原因经费补助人员职业年金单位配套支出减少。其中：公用支出471.5432万元。减少的主要原因是人员减少。（2）项目支出1056.3522万元，与上年相比增加589.1276万元，较上年增长26％。主要原因为文物修缮保护支出。主要项目是①红军东征总指挥部修缮262万元；②毛泽东路居地修缮134.8万元；③旅游事业宣传发展72万元。增加的主要原因是文物修缮保护与旅游支出。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0万元，与上年相比无变化，较上年无变化。（2）社会保障和就业130.925万元，与上年相比减少89.28万元，较上年降低40％。主要原因为经费人员职业年金单位配套补缴减少；（3）卫生健康28.9878万元，与上年相比增加0.97万元，较上年增长3％。主要原因缴费基数正常增加；（4）住房保障支出48.6356万元，与上年相比增加0.3669万元，较增长7％。主要原因缴费基数正常增加。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出451.1564万元，与上年相比减少113.8548万元，较上年降低20％。主要原因经费人员职业年金单位配套补缴减少；（2）商品和服务支出549.2805万元，与上年相比增加370.7051万元，较上年增长207％。主要原因为其他商品服务支出增加；（3）对个人和家庭的补助支出20.3868万元，与上年相比增加17.6636万元，较上年增长648％。主要原因离退休人员取暖费支出增加。
政府性基金支出530.33万元。与预算相比增加524.0369万元，较预算增长8320％。与上年相比增加523.7475万元，较上年增长8000％。主要原因为盘活下达三馆装修资金。
财政专户支出0万元,与上年相比无变化，较上年无变化。
三、2021年度结余情况
交口县文化和旅游局2021年结余0万元，与上年相比减少709.8714万元，较上年降低100％。主要原因为财政2021年年底零结转。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计4.0878万元。与预算相增加0.0878万元，较预算增长2%。与上年相比增加1.4167万元，较上年增长53%，主要原因为支付2020年产生的公务用车运行维护费较多，具体情况如下：
（1）、因公出国（境）费用0万元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出4.0878万元。与预算相比增加0.0878万元，较预算增长2%。与上年相比增加1.4167万元，较上年增长53%，主要原因为支付2020年产生的公务用车运行维护费较多。其中：
公务用车购置费：2021年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0万元。与预算相比无变化，较预算无变化。与上年相比无变化，较上年无变化。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费4.0878万元，公务用车保有量2辆。与预算相增加0.0878万元，较预算增长2%。与上年相比增加1.4167万元，较上年增长53%，主要原因为支付2020年产生的公务用车运行维护费较多。
（3）、公务接待费支出0万元（公务接待0批次、0人次）。与预算相比无变化，较预算无变化%。与上年相比无变化，较上年无变化。
五、机关运行经费情况
2021年交口县文化和旅游局机关运行经费47.8008万元,与上年相比增加23.9732万元，较上年增长100％。主要原因为2021年部门决算报表机关运行经费中将公务员交通补贴计提进去了。
六、政府采购情况
2021年交口县文化和旅游局政府采购总额796.09万元。其中：政府采购货物68.9万元，政府采购工程727.19万元，政府采购服务0万元。授予小微企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门制定了《交口县文化和旅游局绩效管理》制度办法，工作机制进一步完善，在此基础上，做好绩效目标编报审核、绩效监控、绩效自评等工作，推动预算绩效管理工作有序扎实开展。
年初对62个储备项目设置了绩效目标，年中对62个项目实施了监控，年末对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，共62个项目，共涉及资金1586.6822万元。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为10万元，执行数为1586.6822万元，完成预算的15866％。项目绩效目标完成情况：从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，基本达到了预期绩效目标。在年初设定目标的基础上，各项目年终完成情况良好，基本达到了预期绩效目标。
发现的主要问题：一是预算执行进度较低、项目效益不高；二是绩效指标设置不科学；三是项目绩效评价指标不细化。下一步改进措施：一是加强预算执行的计划性，提高部门支出进度的均衡程度；二是密切关注绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是不断提高绩效指标质量。
3、部门重点评价项目绩效评价结果。
我部门组织开展2021年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2021年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：1.车辆情况：交口县文化和旅游局公车改革后车辆编制数为2辆（其中业务保障工作车1辆，应急用车1辆），车辆实有数2辆（其中业务保障工作车1辆，应急用车1辆）。
2.房屋情况：
交口县文化和旅游局占用办公用房为青城广场小双子楼3号楼4层9间办公室，其中局领导办公室2间，综合办公室1间，行政综合执法队办公室1间，财务室1间，档案室1间，会议室1间，文物股2间，面积合计360平方米。
3. 其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，其他国有资产有专用设备，通用设备，家具沙发，图书。
九、其他需要说明的情况
交口县文化和旅游局2021年度无国有资本经营预算，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交口县文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
