交口县文化和旅游局2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、交口县文化和旅游局2022年预算收支总表
二、交口县文化和旅游局2022年预算收入总表
三、交口县文化和旅游局2022年预算支出总表
四、交口县文化和旅游局2022年财政拨款收支总表
五、交口县文化和旅游局2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县文化和旅游局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县文化和旅游局2022年政府性基金预算收入表
八、交口县文化和旅游局2022年政府性基金预算支出表
九、交口县文化和旅游局2022年国有资本经营预算收支预算表
十、交口县文化和旅游局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、交口县文化和旅游局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、交口县文化和旅游局项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
（一）、贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、文物方面的方针政策，组织实施关于文化、旅游、广播电视、网络视听、文物保护利用的法律法规，贯彻落实县委、县政府关于文化、旅游、广播电视、文物保护利用工作的决策部署，研究拟订全县文化、旅游、广播电视、文物事业发展的政策措施。组织指导全县文化、旅游、广播电视、文物方面的宣传工作，把握正确的舆论导向和创作导向。
（二）、统筹规划全县文化、旅游、广播电视、文物和博物馆（以下简称文博）事业发展,制定发展规划和年度计划并组织实施。组织实施文化、旅游、广播电视、文博与相关领域的融合发展，推进文化、旅游、广播电视、文博体制机制改革。指导协调全县基层文化、旅游、广播电视和文博工作。
（三）、管理全县性重大文化、旅游、广播电视和文博活动。指导县级重点文化、旅游、广播电视、文博设施建设和基层文化建设。组织全县文化和旅游整体形象推广,促进文化、旅游、广播电视、文博产业对外合作和国内外市场推广，指导、推进全域旅游，提高文化、旅游、广播电视、文博资源开发利用效能。
（四）、指导、管理全县文艺事业,指导协调艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品创作生产，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。拟订全县艺术教育发展规划并组织实施。管理全县艺术教育，指导艺术教育体制改革。
（五）、负责全县公共文化、旅游、广播电视、文博事业发展,推进公共文化、旅游、广播电视、文博服务体系建设,实施公共服务重大公益工程和公益活动。推进文化、旅游、广播电视、文博惠民工程,统筹推进基本公共服务标准化、均等化。指导全县智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系建设,推动旅游服务便利化。
二、机构设置情况
1、办公室（党务办）
2、公共服务股
3、综合管理股（行政审批股）
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县文化和旅游局本预算内容为本级预算。2022年收入预算1036.2万元，其中：一般公共预算收入1036.2万元，政府性基金收入0万元。
交口县文化和旅游局2022年支出预算1036.2万元，其中：基本支出709.2万元，项目支出327万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县文化和旅游局2022年一般公共预算支出预算1036.2万元，其中：基本支出709.2万元，项目支出327万元。较2021年相比增加440.78万元，其中：基本支出与2021年相比增加123.78万元；项目支出与2021年相比增加317万元，变动主要原因是：单位机构合并，人员增加，文物维修费、灾后文物建设增加。
（三）政府性基金预算情况
我单位无此项收入
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算4万元，较2021年无变化。
1.2022年因公出国（境）费用0万元，与2021年无变化。
2.2022年公务接待费0万元，与2021年无变化。
3.2022年公务用车运行维护费4万元，与2021年无变化。
4.2022年公务用车购置费0万元，与2021年无变化，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2022年交口县文化和旅游局机关运行经费一般公共预算万22.37元,较2021年年初预算21.15万元增加1.22万元，原因是其他交通费和经费人员福利费增加。
四、政府采购情况
2022年交口县文化和旅游局及二级单位政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年交口县文化和旅游局涉及绩效管理的项目共3个，共涉及资金327万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县文化和旅游局2022年涉及预算绩效的项目有：
交口县文化和旅游局（3项）：
1、文物保护项目
项目预算安排：287万用于文物维修（维）护费用
项目概况：濒危文物抢险修缮难度大，需要使用维修支架、劳务及养护开支等。
年度目标：2022年计划抢险修缮交口县濒危文物，资金主要用于西庄主体维修维护、周边护坡、灾后重建等支出，通过修缮濒危文物，能有效保障文物安全运行，发挥文化传承重要作用，实现文物安全，保护良好生态环境。
2、乡镇文化站补助项目
项目预算安排：7万用于乡镇文化站补助经费。
项目概况：乡镇文化站免费开放。
年度目标：2022年乡镇文化站免费开放补助经费，发挥活跃群众重要作用，促进文化发展。
3、美术馆多功能视频系统和屋顶防渗漏工程
项目预算安排：30万多功能视频系统，3万防渗漏工程费。
项目概况：美术馆多功能视频系统建设和防渗漏工程经费。
年度目标：2022年美术馆多功能视频系统建设增加县人民文化自信，丰富县域群众文化生活，增强文化底蕴。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县文化和旅游局公车改革后车辆编制数为 2辆（其中实物保障工作车1辆，机要通信用车1辆），车辆实有数2辆（其中实物保障工作车1辆，机要通信用车1辆）。
2.房屋情况：交口县文化和旅游局占用办公用房为青城广场小双子楼3号楼4层9间办公室其中局领导办公室2间，综合办公室1间，行政综合执法队办公室1间，财务室1间，档案室1间，会议室1间，文物股2间，面积合计360平方米。（交口县文化和旅游局一直以来就是占用产权属于文化馆的云梦街7号的文化馆办公楼，面积1226平方米，2012年冬天由县政府协调置换到旧武装部办公楼办公，旧武装部建筑面积上下两层楼共640平米，具体包括：文化馆、图书馆及文化馆活动中心、图书馆借阅室等），文化和旅游局、文化市场行政执法队2020年10月搬至青城广城小双子楼四层，文化馆、图书馆，文化馆活动中心、图书馆借阅室等还在旧武装部。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，其他国有资产；专用设备100件共322.3441万元，通用设备100件共179.5043万元，家具沙发663件共37.0371万元，图书12537件共159.7976万元.
七、其他说明
无。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1.2022年部门预算公开表
