目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县文物旅游中心2020年收入支出决算总表
二、交口县文物旅游中心2020年收入决算表
三、交口县文物旅游中心2020年支出决算表
四、交口县文物旅游中心2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县文物旅游中心2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县文物旅游中心2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县文物旅游中心2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县文物旅游中心2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县文物旅游中心2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县文物旅游中心 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
1、贯彻实施有关文物旅游的法律、法规和政策；
2、研究拟订全县文物保护和旅游发展与行业管理的规章制度；
3、保护文物和合理利用文物；
4、监督管理各旅游组织服务标准；
5、旅游景区的开发与管理。
二、机构设置情况
内设文物管理室、旅游管理室、办公室三个机构。核定人员编制为7个。无基层预算单位。
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县文物旅游中心2020年收入1104278.35元，与上年相比增加24613.43元，较上年增长 2.28％。主要原因2020年增加了2014年10-2019年12月职业年金单位配套收入和文保宣传项目收入同时减少了政府性基金收入。其中：
一般公共预算收入1104278.35元，与上年相比增加144613.43元，较上年增长 15.1％。主要原因2020年增加了2014年10-2019年12月职业年金单位配套收入和文保宣传项目收入。
政府性基金收入0元, 与上年相比减少120000元，较上年降低 100％。主要原因机构改革政府性基金收入所涉及的项目转移到主管部门。
财政专户收入0元, 与上年相比无增减变化。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县文物旅游中心2020年支出1502032.35元，与上年相比增加63418.43元，较上年增长4.41％。主要原因人员调资；增加2014年10月--2019年12月职业年金支出；增加文保宣传项目；2019年开工的项目按工程进度支付比例增高。
其中：
一般公共预算支出1460976.35元，与上年相比增加 142467.43元，较上年增长10.81％。主要原因a.人员调资;b.增加了2014年10月--2019年12月职业年金单位配套部分支出；c.增加文保宣传项目；d.2019年开工的项目按工程进度支付比例增高。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出920185.35元，与上年相比增加45138.43元，较上年增长5.16％。主要原因工作人员调资和增加了2014年10月--2019年12月职业年金支出。其中：公用支出58123元。减少的主要原因本年度因工作原因调出1人，取暖费、公务交通补贴费相应减少。（2）项目支出581847元，与上年相比增加18280元，较上年增长3.24％。主要原因1、2020年增加了新项目；2、2019年开工的项目按工程进度支付比例增高。3、减少了政府性基金项目。主要项目是①交口品牌形象宣传100000元；② 郭家掌毛泽东路居维护349976元。
2、按支出功能科目划分：（1）文化旅游体育与传媒支出1191503.32元，与上年相比减少38385.12，较上年降低3.12％。主要原因减少了政府性基金项目；（2）社会保障和就业203745.75元，与上年相比增加107398.75元，较上年增长111.47％。主要原因增加了2014年10--2019年12月职业年金支出；（3）卫生健康42923.28元，与上年相比减少1798.8 元，较上年降低4.02％。主要原因2020年因工作原因调出1人；（4）住房保障支出63860元，与上年相比减少3796元，较上年降低5.6％。主要原因2020年因工作原因调出1人。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出862062.35元，与上年相比增加74661.43元，较上年增长9.48％。主要原因调资和增加2014年10月--2019年12月职业年金支出；（2）商品和服务支出639970元，与上年相比减少11246元，较上年降低1.73％。主要原因减少了政府性基金项目支出（3）对个人和家庭的补助支出0元，与上年相比无变化，主要原因上年为0元。
政府性基金支出41056元,与上年相比减少79049元，较上年降低65.8％。主要原因2020年没有政府性基金对应的项目收入，本年度支出为上年结转款项。
三、2020年度结余情况
交口县文物旅游中心2020年结余14093元，与上年相比减少397754元，较上年降低96.58％。主要原因2019年有未完工的项目结余。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计0元，与预算相比减少400元，较预算降低100%，与上年相比无变化，主要原因上年为0元，具体情况如下：
（1）、2020年因公出国（境）费用0元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出0元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比无变化，与上年相比无变化，主要原因上年也为0。其中：
公务用车购置费：2020 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。公务用车购置费支出与预算相比无变化，与上年相比无变化，主要原因上年也为0元。
公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费 0元，公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费支出与预算相比无变化，与上年相比无变化，主要原因上年也为0元。
（3）、公务接待费支出0元。2020年公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算相比无变化，与上年相比无变化，主要原因上年也为0元。
五、机关运行经费情况
2020年交口县文物旅游中心机关运行经费58123元,与上年相比减少29523元，较上年降低33.7％。主要原因本年度因工作原因调出1人，取暖费、公务交通补贴费相应减少。
六、政府采购情况
2020年交口县文物旅游中心政府采购总额0元。其中：政府采购货物0元，政府采购工程0元，政府采购服务0元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2020年，我单位决算项目支出资金581847元，主要用于文保单位维修；品牌形象宣传；春节元宵节活动；旅游厕所改建；经常性项目。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2020年度项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金581847元。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
上述项目由单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
组织开展2020年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2020年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县文物旅游中心公务用车编制数为 0辆，车辆实有数0辆。
2.房屋情况：
交口县文物旅游中心办公用房面积66平方米。
3. 其他属于国有资产占用情况
我单位除办公用房以外，还有通用设备、家具用具、专
用设备。
九、其他需要说明的情况
交口县文物旅游中心2020年度《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
