目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县文化和旅游局2020年收入支出决算总表
二、交口县文化和旅游局2020年收入决算表
三、交口县文化和旅游局2020年支出决算表
四、交口县文化和旅游局2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县文化和旅游局2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县文化和旅游局2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县文化和旅游局2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县文化和旅游局 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、文物方面的方针政策，组织实施关于文化、旅游、广播电视、网络视听、文物保护利用的法律法规，贯彻落实县委、县政府关于文化、旅游、广播电视、文物保护利用工作的决策部署，研究拟订全县文化、旅游、广播电视、文物事业发展的政策措施。组织指导全县文化、旅游、广播电视、文物方面的宣传工作，把握正确的舆论导向和创作导向。
（二）、管理全县性重大文化、旅游、广播电视和文博活动。指导县级重点文化、旅游、广播电视、文博设施建设和基层文化建设。组织全县文化和旅游整体形象推广,促进文化、旅游、广播电视、文博产业对外合作和国内外市场推广，指导、推进全域旅游，提高文化、旅游、广播电视、文博资源开发利用效能。
（三）、负责全县公共文化、旅游、广播电视、文博事业发展,推进公共文化、旅游、广播电视、文博服务体系建设,实施公共服务重大公益工程和公益活动。推进文化、旅游、广播电视、文博惠民工程,统筹推进基本公共服务标准化、均等化。指导全县智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系建设,推动旅游服务便利化。
二、机构设置情况
1、部门决算单位构成
文化和旅游局内设机构共三个：1、办公室（党务办）2、公共服务股3、综合管理股（行政审批股）。
文化和旅游局核定编制6人，文化馆核定编制4人，图书馆核定编制2人，文化市场行政综合执法队核定编制4人，共16个编制。2020年末，在职行政人员6人，事业人员3人，经费补助人员50人。
2、基层决算单位构成
交口县文化和旅游局下属二级单位为交口县文物旅游开发中心。
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县文化和旅游局2020年收入9313449.34元，2019年收入14459183.24元,与上年相比减少5145733.9元，较上年降低35％。主要原因为2020年三馆建设经费减少。其中：
一般公共预算收入8897449.34元，与上年相比减少5561733.9元，较上年降低38％。主要原因财政配套资金减少。
政府性基金收入416000元, 2019年政府性基金收入6663000元，与上年相比减少6247000元，较上年降低93％。主要原因为2020年三馆建设经费减少。
财政专户收入0 元, 与上年相比增加或减少0元，较上年0增长或降低0％。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县文化和旅游局2020年支出10583366.29元，2019年基本支出5253595.29元，2019年项目支出2491656元，与上年相比增加2838115元，较上年增长36％。主要原因为新增人员支出、新增文物旅游支出。其中：
一般公共预算支出10583366.29元，与上年相比增加2838115元，较上年增长36％。主要原因为新增人员支出、新增文物旅游支出。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出5911120.29元，2019年基本支出5253595.29元，与上年相比增加657525元，较上年增长13％。主要原因为经费补助人员职业年金单位配套支出。其中：公用支出4840197 元。增加的主要原因是文物维修工程。（2）项目支出4672246元，与上年相比增加2180590元，较上年增长87％。主要原因为新增文物、旅游支出。主要项目是①文化旅游体育于传媒支出1856493元；②社会保障和就业支出20000元；③其他支出2795753元。增加的主要原因是文物修缮保护与旅游支出。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0元，与上年相比减少2000元，较上年降低100％。主要原因2020年未支出党支部活动经费；（2）社会保障和就业2202121.53元，与上年相比增加1493873.86元，较上年增长210％。主要原因经费人员养老配套部分增加；（3）卫生健康280135.86元，与上年相比增加28856.85元，较上年增长11％。主要原因有新增人员；（4）住房保障支出482684元，与上年相比增加5403 元，较上年增长1％。主要原因缴费基数正常增长。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出5650112.29 元，2019年工资福利支出4289082.29元，与上年相比增加或1361030元，较上年增长3％。主要原因工资基数正常增长；（2）商品和服务支出1785754元，2019年商品和服务支出912107元，与上年相比增加873947元，较上年增长95％。主要原因劳务费和其他商品服务支出增加；（3）对个人和家庭的补助支出27232元，与上年相比减少111884元，较上年降低80％。主要原因由于2020年老放映员补贴转划宣传部减少。
政府性基金支出65825元,与上年相比增加17079元，较上年增长25％。主要原因旅游厕所资金支出增加。
三、2020年度结余情况
交口县文化和旅游局2020年结余7098714元，与上年相比减少1269916.95元，较上年降低15 ％。主要原因为减少三馆建设经费。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计26711元，与预算相比减少13289元，较预算降低33 %，2019 年“三公”经费支出共计29340元，与上年相比减少2629元，较上年降低8%，主要原因为公务用车运行维护费减少，具体情况如下：
（1）、2020年因公出国（境）费用0元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出26711元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比减少13289元，较预算降低33%，与上年相比减少2629元，较上年降低8%，主要原因公务用车运行维护费减少。其中：
公务用车购置费：2020年公务用车购置量为0辆，发生“公务用车购置”经费支出0元。
公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费40000元，公务用车保有量2辆。公务用车运行维护费支出与预算相比减少13289 元，较预算降低33%，与上年相比减少2629元，较上年降低8%，主要原因公务用车减少。
（3）、公务接待费支出0元。2020年公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算相比增加或减少0元，较预算增长或降低0 %，与上年相比增加或减少0元，较上年增长或降低0%。
五、机关运行经费情况
2020年交口县文化和旅游局机关运行经费238276元,与上年相比减少697821元，较上年降低74.5％。主要原因为2019年决算填报数据机关运行经费错误，将行政所有费用都填报进去。
六、政府采购情况
2021年交口县文化和旅游局政府采购总额209800元。其中全部为政府采购服务209800元。
七、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2020年，我单位共0个项目设定绩效目标管理。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县文化和旅游局公车改革后车辆编制数为2辆（其中业务保障工作车1辆，应急用车1辆），车辆实有数2辆（其中业务保障工作车1辆，应急用车1辆）。
2.房屋情况：
交口县文化和旅游局占用办公用房为青城广场小双子楼3号楼4层9间办公室，其中局领导办公室2间，综合办公室1间，行政综合执法队办公室1间，财务室1间，档案室1间，会议室1间，文物股2间，面积合计360平方米。（交口县文化和旅游局一直以来就是占用产权属于文化馆的云梦街7号的文化馆办公楼，面积1226平方米，2012年冬天由县政府协调置换到旧武装部办公楼办公，旧武装部建筑面积上下两层楼共640平米，具体包括：文化馆、图书馆及文化馆活动中心、图书馆借阅室等），文化和旅游局、文化市场行政执法队2020年10月搬至青城广城小双子楼四层，文化馆、图书馆，文化馆活动中心、图书馆借阅室等还在旧武装部。）
3. 其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，其他国有资产；专用设备94件共324.1898万元，通用设备60件共116.3603万元，家具沙发393件共18.1502万元，图书2649件共130.8527万元。
九、其他需要说明的情况
交口县文化和旅游局2020年度无国有资本经营预算，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
