一、概况
（一）主要职责
1、贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、文物方面的方针政策，组织实施关于文化、旅游、广播电视、网络视听、文物保护利用的法律法规，贯彻落实县委、县政府关于文化、旅游、广播电视、文物保护利用工作的决策部署，研究拟订全县文化、旅游、广播电视、文物事业发展的政策措施。组织指导全县文化、旅游、广播电视、文物方面的宣传工作，把握正确的舆论导向和创作导向。
2、管理全县性重大文化、旅游、广播电视和文博活动。指导县级重点文化、旅游、广播电视、文博设施建设和基层文化建设。组织全县文化和旅游整体形象推广,促进文化、旅游、广播电视、文博产业对外合作和国内外市场推广，指导、推进全域旅游，提高文化、旅游、广播电视、文博资源开发利用效能。
3、负责全县公共文化、旅游、广播电视、文博事业发展,推进公共文化、旅游、广播电视、文博服务体系建设,实施公共服务重大公益工程和公益活动。推进文化、旅游、广播电视、文博惠民工程,统筹推进基本公共服务标准化、均等化。指导全县智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系建设,推动旅游服务便利化。
（二）机构设置情况
1、部门决算单位构成
文化和旅游局内设机构共三个：1、办公室（党务办）2、公共服务股3、综合管理股（行政审批股）。
文化和旅游局核定编制6人，文化馆核定编制5人，图书馆核定编制3人，文化市场行政综合执法队核定编制5人，共19个编制。2019年末，在职行政人员6人，事业人员3人，经费补助人员54人。
2、基层决算单位构成
交口县文化和旅游局无下属单位。
二、部门决算收支情况
（一）一般公共预算收支情况
1. 一般公共预算收入情况
我单位2019年收入14459183.24元，比2018年增加1739028.9元，主要增加原因为三馆建设资金。
2. 一般公共预算支出情况
（1）2019年基本支出5253595.29元，比2018年减少3438912.33元，包括工资福利支出4289082.29元，商品和服务支出912107元，对个人和家庭的补助28416元，资本性支出0元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是在职人员到龄退休。
（2）2019年项目支出2491656元，比2018年项目支出减少 2283118元。项目支出主要用于春节文化活动、文化站、三馆支出。
3. 结余情况
我单位2019年结余7891570.95元，比2018年增加7095941.95元，主要增加原因为三馆建设资金。
4.“三公”经费情况
2019 年“三公”经费支出共计29340元，较预算减少10660元， 降低26.65%,主要原因是年底公务用车运行维护费未报销；较2018年增加3827元，增长15%,主要原因是公务用车运行维护费增加。具体情况如下：
（1）我单位2019 年因公出国（境）无相关支出。
（2）公务用车购置及运行维护费支出29340元。我单位 2019 年公务用车购置及运行维护费支出较预算减少10660元，降低26.65%,主要原因是年底公务用车运行维护费未报销；较上年增加3827元，增长15%,主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：
公务用车购置费：我单位 2019无公务用车购置。
公务用车运行维护费：我单位2019年公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出较预算减少10660元，降低26.65%,主要原因是年底公务用车运行维护费未报销；较上年增加3827元，增长15%,主要原因是公务用车运行维护费增加。
（3）我单位2019 年无公务接待。
（二）政府性基金收支情况
1.政府性基金收入情况
我单位2019年政府性基金收入6663000元，比2018年增加6143000元，增加原因主要为三馆建设资金。
2. 政府性基金支出情况
我单位2019年政府性基金支出48746元，比2018年减少523805元，减少的主要原因是三馆建设资金由于票据不完善，暂未支出。
（三）机关运行经费情况
我单位2019年机关运行经费支出936097元,比2018年增加902277元。主要增加原因为2019年决算填报数据机关运行经费错误，将行政所有费用都填报进去。
(四)政府采购情况
我单位2019年政府采购支出总额219800元，从采购类型来看,政府采购服务支出219800元。
（五）绩效管理情况
我单位共0个项目设定绩效目标管理。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位编制汽车有公务用车一辆。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计600平方米，具体包括：办公室、多媒体室、图书馆、文化馆、会议室、库房等。
3.其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外，无其他主要资产。
（七）其他需要说明的情况
无
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
