一、概况
（一）主要职责
1、贯彻实施有关文物旅游的法律、法规和政策；
2、研究拟订全县文物保护和旅游发展与行业管理的规章制度；
3、保护文物和合理利用文物；
4、监督管理各旅游组织服务标准；
5、负责文物、旅游执法工作。
（二）机构设置情况
1、部门预算单位构成
内设文物管理室、旅游管理室、办公室三个机构。核定人员编制为8个。
2、基层预算单位构成
本单位无基层预算单位
二、部门预算收支情况
（一）一般公共预算收支预算情况
1. 一般公共预算收入预算情况
我单位2019年收入预算194.02万元，比2018年增加96.27万元，变动主要原因：项目收入较2018年增加90.52万元。
2. 一般公共预算支出预算情况
（1）.2019年基本支出94.83万元，比2018年增加5.75 万元，包括工资福利支出89.37万元，商品和服务支出5.46万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是人员工资调整。
（2）.2019年项目支出99.19万元，2018年项目支出安排8.67万元，2019年比2018年项目支出增加90.52万元。项目支出主要用于文物保护和旅游规划。
3.“三公”经费情况
2019年“三公”经费预算0.04万元，比2018年减少0.09万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年一致；公务接待费0.04万元，比2018年减少0.09万元，公务用车运行维护费0万元 ，与2018年一致，公务用车购置费0元，与2018年一致。
（二）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位2019年政府性基金收入预算506万元，比2018年增加506万元，变动主要原因：本年增加项目预算收入506万元。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位2019年政府性基金支出预算506万元，比2018年增加506万元，主要用于文物保护单位周边拆迁补助及旅游厕所建设，增加的主要原因是本年增加项目支出。
（三）机关运行经费情况
我单位2019年机关运行经费财政拨款预算5.46万元,比2018年预算增加0.02万元。增加主要原因：福利费增加0.02万元。
(四)政府采购情况
2019年单位政府采购预算总额96万元，其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算96万元。
（五）绩效管理情况
我单位共0个项目设定绩效目标管理。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位预算编制汽车0辆。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计100平方米，具体包括：文物管理室、旅游管理室、办公室、资料室、局长办公室 。
3. 其他国有资产占有使用情况
我单位除房屋外，主要资产包括计算机、打印机、复印机、桌椅、文件柜、沙发等。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
