一、单位概况
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播电影电视、新闻出版、图书馆管理、著作权管理的方针政策和法律法规；拟订并组织实施全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版、图书管理、版权管理的政策、规定和措施。
2、组织、指导和协调全县文化、广播电影电视、新闻出版、版权管理的改革和发展工作；制定并组织实施全市文化、广播电影电视、新闻出版（版权）事业的中长期发展规划和年度计划。
3、负责全县文化艺术工作。指导文化艺术创作与生产，推动各艺术门类的发展。
二、单位构成
文化局内设机构共五个：1、办公室2、社会文化科学艺术股3、文化产业股（新闻出版股、县“扫黄打非”领导组办公室）4、行政审批股5、群众体育股。
文化局核定编制6人，文化馆核定编制5人，图书馆核定编制3人，文化市场行政综合执法队核定编制5人，共19个编制。2017年末，在职行政人员5人，事业人员3人，经费补助人员54人，临时人员4人。
文化局无下属单位。
三、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
我单位2017年收入决算900.61万元，2017年支出1077.7万元，年末结转结余155.09万元。收入比2016年增加269.71万元，增加的主要原因是2017年文化项目支出。
（二）一般公共预算支出决算情况
1.2017年我单位支出合计1077.7万元，2016年支出合计581.3万元。
2．2017年我单位基本支出864.19万元，其中人员经费647.25万元，日常公用经费216.94万元。2016年基本支出482.6元，2017年比2016年增加381.59万元，基本支出增加的主要原因是2017年补缴补扣养老保险。
3．2017年项目支出181.62万元，2016年项目支出98.7万元，2017年比2016年项目支出增加82.92万元。项目支出增加的主要原因是给全县27个贫困村采购文化体育活动器材。
4.“三公”经费情况
2017年“三公”经费决算4.06万元，比2016年增加1.16万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比2016年增加0万元；公务接待费0.08万元，比2016年减少0.12万元，公务用车运行维护费3.98万元 ，比2016年增加1.28万元，公务用车购置费0元，比2016年增加0万元。公务用车运行维护费增加的主要原因：2017年各乡镇文化活动增加。
四、政府性基金决算情况
1.政府性基金收入决算情况
我单位2017年政府性基金收入决算0万元，比2016年增加或减少0万元。
2. 政府性基金支出决算情况
我单位2017年政府性基金支出年初结转和结余43.17万元，本年支出31.89万元，年末结转结余11.28万元。2017年决算31.89万元，比2016年增加31.89万元，增加的主要原因;为各行政村配置体育健身器材。
五、机关运行经费支出
2017年我单位机关运行5.18万元，支出5.132万元。
六、政府采购支出
2017年政府采购资金141.5610万元。
七、国有资产占有情况
2017年我单位公务用车一辆，办公用房占用龙泉街22号旧武装部二层楼房，面积600平方米左右，无200万以上大型设备。
八、预算绩效管理工作开展情况
我单位绩效评价项目个数0个
九、其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题
交口县文化局
2018年9月13日
