一、概况 

　　（一）主要职责 

　  1、贯彻实施有关文物旅游的法律、法规和政策； 

    2、研究拟订全县文物保护和旅游发展与行业管理的规章制度； 

　  3、保护文物和合理利用文物； 

　  4、监督管理各旅游组织服务标准； 

　  5、负责文物、旅游执法工作。 

　　（二）部门预算单位构成 

　　内设文物管理室、旅游管理室、办公室三个机构。核定人员编制为8个。 

　　（三）基层预算单位构成 

　　本单位无基层预算单位 

　　二、部门预算收支情况 

　　（一）收入预算情况 

　　我单位2018年收入预算97.75万元，比2017年减少0.68   万元，变动主要原因：因调资，基本收入增加0.64万元，因项目减少，项目收入减少了1.32万元。 

　　（二）一般公共预算支出情况 

　　1．2018年基本支出89.08 万元，比2017年增加0.64万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是调资，人员支出相应增加。  

　　2．2018年项目支出8.67万元，其中：一般公共预算安排8.67万元，政府性基金0万元，2017年项目支出安排9.99万元，其中：一般公共预算安排9.99万元，政府性基金0万元，2018年比2017年项目支出减少1.32万元。项目支出主要用于文物保护和景区厕所修建。 

　　3.“三公”经费情况 

　　2018年“三公”经费预算0.13万元，比2017年减少0.02 万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年一致；公务接待费0.13万元，比2017年减少0.02万元，原因厉行节约。公务接待批次2、人数6人，经费总额0.13万元。公务用车运行维护费0 万元 ，与2017年一致，公务用车购置费0万元，与2017年一致。 

　　（三）政府性基金预算情况 

　　1.政府性基金收入预算情况 

　　我单位2018年无政府性基金收入。 

　　2.政府性基金支出预算情况 

　　我单位2018年无政府性基金支出预算。 

　　（四）机关运行经费情况 

　　我单位2018年机关运行经费财政拨款预算预算5.44 万元,比2017年预算减少0.41万元。主要原因：厉行节约。 

　　(五)政府采购情况 

　　2018年我单位政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。 

　　（六）其他说明 

　　1.车辆情况 

　　我单位预算编制汽车0辆。 

　　2.房屋情况 

　　我单位办公用房面积合计126平方米，具体包括：办公室108平方米，资料室18平方米  。 

　　3.绩效管理情况 

　　我单位共0个项目设定绩效目标管理。 

　　三、名词解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件： 文物旅游局.xls