一、概况 

　　（一）主要职责 

　　1、贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播电影电视、新闻出版、图书馆管理、著作权管理的方针政策和法律法规；拟订并组织实施全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版、图书管理、版权管理的政策、规定和措施。 

　　     2、组织、指导和协调全县文化、广播电影电视、新闻出版、版权管理的改革和发展工作；制定并组织实施全市文化、广播电影电视、新闻出版（版权）事业的中长期发展规划和年度计划。 

　　     3、负责全县文化艺术工作。指导文化艺术创作与生产，推动各艺术门类的发展。 

　　（二）部门预算单位构成 

　　1、办公室 

　　2、社会文化科学艺术股 

　　3、文化产业股（新闻出版股、县“扫黄打非”领导组办公室） 

　　4、行政审批股 

　　5、群众体育股 

　　二、部门预算收支情况 

　　（一）收入预算情况 

　　我单位2018年收入预算887.7342万元，比2017年增加193.5988万元，主要变动原因是增加了事业发展类项目支出。 

　　（二）一般公共预算支出情况 

　　1．2018年基本支出420.9442万元，比2017年减少62.2922万元，减少的主要原因是退休公务人员的取暖费。  

　　2．2018年项目支出466.79万元，其中：一般公共预算安排466.79 万元，政府性基金0万元，2017年项目支出安排210.8990万元，其中：一般公共预算安排210.8990万元，政府性基金0万元，2018年比2017年项目支出增加255.8910万元。项目支出主要用于贫困村文化活动场所建设、送戏下乡绩效补贴。 

　　3.“三公”经费情况 

　　2018年“三公”经费预算4.8万元，比2017年增加0.12万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年增加或减少0万元；公务接待费0.8万元，比2017年增加0.12万元，公务用车运行维护费4万元 ，比2017年增加或减少0万元，公务用车购置费0万元，比2017年增加或减少0万元。 

　　（三）政府性基金预算情况 

　　1.政府性基金收入预算情况 

　　我单位无此项收入 

　　2. 政府性基金支出预算情况 

　　我单位无此项支出 

　　（四）机关运行经费情况 

　　我单位2018年机关运行经费财政拨款预算19.4454万元,比2017年预算减少10.7211万元。主要原因是一般公用经费支出和单位取暖费支出减少。 

　　(五)政府采购情况 

　　2018年我单位政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。 

　　（六）其他说明 

　　1.车辆情况 

　　我单位预算编制汽车2辆，具体包括：应急车和业务用车。 

　　2.房屋情况 

　　我单位现阶段办公用房面积合计640平方米（交口县文化局一直以来就是占用产权属于文化馆的云梦街7号的文化馆办公楼，面积1226平方米，2012年冬天由县政府协调置换到旧武装部办公楼办公，旧武装部建筑面积上下两层楼共640平米），具体包括：文化局、文化馆、图书馆、文化市场的所有办公室及文化馆活动中心、图书馆借阅室等。 

　　3.绩效管理情况 

　　我单位共 0  个项目设定绩效目标管理。 

　　三、名词解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

附件：文化局.xls