一、基本情况简介
（一）主要职能
交口县人民医院建于1971年，2011年被山西省汾阳医院托管，同年晋升为二级甲等综合医院。全院占地面积20000平方米，其中建筑面积12900平方米，编制床位130张。我院是一所以医疗、预防、教学、科研为主的二级甲等综合医院。
（二）机构设置情况
根据交编字[2015]12号文件，我院现编制人数为180人。现有职工230人，其中正式在编职工133人，编外2人，临时工94人。高级职称32人，中级职称42人。研究生2人。
全院共有行政职能科室15个，（包括：办公室、党办、医务科、护理部、考核办、人事科、科教科、预保科、感染管理科、信息科、财务科、医保科、设备科、总务科、门诊部。）临床、医技科室36个，（包括：内科、普外科、骨科、妇产科、儿科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、中医科、感染性疾病科、麻醉科、疼痛科、皮肤科、康复医学科、重症医学科、急诊科、手术室、供应室、放射科、CT室、B超室、心电图室、脑电图室、检验科、输血科、胃镜室、肠镜室、肺功能测定室、C14呼气试验室、药剂科、病理科、营养科、体检科、病案室、图书室、统计室。）其中骨科、麻醉科为市级重点科室；普外科、急诊科、神经内科专业组为县级重点科室。
二、 部门决算情况说明
（一）收入决算情况
我单位2016年收入决算3229.89 万元，比2015年增加67.64万元。变动原因：1、医疗收入增加98.59万元，2、减少财政拨款33.76万元，3、其他收入增加2.81万元。
（二）一般公共预算支出情况
1．2016年基本支出992.28万元，比2015年增加12.24万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加主要原因是1、人员支出增加40.99万元，2、公用经费部分减少28.75万元。
2．2016年项目支出421.5万元，2015年项目支出安排120万元，2016年项目支出比2015年增加301.5万元。
交口县人民医院
二0一七年九月十五日
2016年收入支出决算表
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|
|
|
|
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公开01表 |
|
编制单位：山西省吕梁市交口县人民医院 |
金额单位：元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
13,021,981.11 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
19,232,369.77 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
44,554.56 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
2,189,494.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
29,435,450.43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
1,022,539.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
32,298,905.44 |
本年支出合计 |
60 |
32,647,483.43 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
61 |
767,261.01 |
|
年初结转和结余 |
26 |
2,816,901.00 |
交纳所得税 |
62 |
0.00 |
|
基本支出结转 |
27 |
316,901.00 |
提取职工福利基金 |
63 |
0.00 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
2,500,000.00 |
转入事业基金 |
64 |
767,261.01 |
|
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
65 |
0.00 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
66 |
1,701,062.00 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
67 |
1,016,032.00 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
68 |
685,030.00 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
69 |
0.00 |
|
总计 |
36 |
35,115,806.44 |
总计 |
70 |
35,115,806.44 |
2016年收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位：山西省吕梁市交口县人民医院 |
金额单位：元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
32,298,905.44 |
13,021,981.11 |
0.00 |
19,232,369.77 |
0.00 |
0.00 |
44,554.56 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,189,494.00 |
1,553,769.00 |
0.00 |
635,725.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,189,494.00 |
1,553,769.00 |
0.00 |
635,725.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2,189,494.00 |
1,553,769.00 |
0.00 |
635,725.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
29,086,872.44 |
10,650,180.11 |
0.00 |
18,392,137.77 |
0.00 |
0.00 |
44,554.56 |
||
|
21002 |
公立医院 |
28,644,775.27 |
10,208,082.94 |
0.00 |
18,392,137.77 |
0.00 |
0.00 |
44,554.56 |
||
|
2100201 |
综合医院 |
26,244,775.27 |
7,808,082.94 |
0.00 |
18,392,137.77 |
0.00 |
0.00 |
44,554.56 |
||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
24,400.00 |
24,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
24,400.00 |
24,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
417,697.17 |
417,697.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
417,697.17 |
417,697.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
1,022,539.00 |
818,032.00 |
0.00 |
204,507.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,022,539.00 |
818,032.00 |
0.00 |
204,507.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,022,539.00 |
818,032.00 |
0.00 |
204,507.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2016年支出决算表
|
公开03表 |
|||||||||
|
编制单位：山西省吕梁市交口县人民医院 |
金额单位：元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
32,647,483.43 |
28,432,513.43 |
4,214,970.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,189,494.00 |
2,189,494.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,189,494.00 |
2,189,494.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2,189,494.00 |
2,189,494.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
29,435,450.43 |
25,220,480.43 |
4,214,970.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21002 |
公立医院 |
26,863,603.26 |
24,802,783.26 |
2,060,820.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100201 |
综合医院 |
24,802,783.26 |
24,802,783.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
2,060,820.00 |
0.00 |
2,060,820.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
417,697.17 |
417,697.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
417,697.17 |
417,697.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
2,154,150.00 |
0.00 |
2,154,150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
2,154,150.00 |
0.00 |
2,154,150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
1,022,539.00 |
1,022,539.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,022,539.00 |
1,022,539.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,022,539.00 |
1,022,539.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2016年财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：山西省吕梁市交口县人民医院 |
金额单位：元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
13,021,981.11 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1,553,769.00 |
1,553,769.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
11,766,019.11 |
11,766,019.11 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
818,032.00 |
818,032.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
13,021,981.11 |
本年支出合计 |
77 |
14,137,820.11 |
14,137,820.11 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
2,816,901.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
1,701,062.00 |
1,701,062.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
2,816,901.00 |
基本支出结转 |
80 |
1,016,032.00 |
1,016,032.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
685,030.00 |
685,030.00 |
0.00 |
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
15,838,882.11 |
总计 |
83 |
15,838,882.11 |
15,838,882.11 |
0.00 |
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：山西省吕梁市交口县人民医院 |
金额单位：元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
14,137,820.11 |
9,922,850.11 |
4,214,970.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,553,769.00 |
1,553,769.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,553,769.00 |
1,553,769.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1,553,769.00 |
1,553,769.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11,766,019.11 |
7,551,049.11 |
4,214,970.00 |
||
|
21002 |
公立医院 |
9,194,171.94 |
7,133,351.94 |
2,060,820.00 |
||
|
2100201 |
综合医院 |
7,133,351.94 |
7,133,351.94 |
0.00 |
||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
2,060,820.00 |
0.00 |
2,060,820.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
417,697.17 |
417,697.17 |
0.00 |
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
417,697.17 |
417,697.17 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
2,154,150.00 |
0.00 |
2,154,150.00 |
||
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
2,154,150.00 |
0.00 |
2,154,150.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
818,032.00 |
818,032.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
818,032.00 |
818,032.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
818,032.00 |
818,032.00 |
0.00 |
||
2016年一般公共预算财政拨款决算表（二）
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：山西省吕梁市交口县人民医院 |
金额单位：元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
8,630,559.84 |
302 |
商品和服务支出 |
200,000.00 |
|
30101 |
基本工资 |
4,083,004.78 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
432,245.37 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
417,697.17 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
2,143,843.52 |
30206 |
电费 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,553,769.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
200,000.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,092,290.27 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
818,032.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
274,258.27 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
310 |
其他资本性支出 |
4,214,970.00 |
|
|
|
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
4,214,970.00 |
|
|
|
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30400 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30700 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
39900 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
9,722,850.11 |
公用经费合计 |
4,414,970.00 |
||
2016年部门决算公开相关信息统计表
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：山西省吕梁市交口县人民医院 |
金额单位：元 |
||
|
一、政府采购情况 |
|||
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
4,900,000.00 |
4,214,970.00 |
|
货物 |
2 |
4,900,000.00 |
4,214,970.00 |
|
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
二、机关运行经费 |
|||
|
项目 |
|
统计数 |
|
|
（一）行政单位 |
5 |
0.00 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
|||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
3 |
|
|
1.部级领导干部用车 |
8 |
0 |
|
|
2.一般公务用车 |
9 |
1 |
|
|
3.一般执法执勤用车 |
10 |
0 |
|
|
4.特种专业技术用车 |
11 |
0 |
|
|
5.其他用车 |
12 |
2 |
|
|
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） |
13 |
3 |
|
|
（三）单价100万元以上专用设备（台、套） |
14 |
6 |
|
