交口县退役军人事务局2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县退役军人事务局2021年收入支出决算总表
二、交口县退役军人事务局2021年收入决算表
三、交口县退役军人事务局2021年支出决算表
四、交口县退役军人事务局2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县退役军人事务局2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县退役军人事务局2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县退役军人事务局2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县退役军人事务局 2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县退役军人事务局2021年部门决算公开表
附件2：交口县退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、办公室。负责机关日常运转，承担机关文电、会务、机要、档案、信息政务公开及后勤保障等工作。
（二）、权益维护及军休服务。拟定全县退伍军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准。
（三）、就业创业安置。拟定自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施。组织开张就业创业促进和教育培训等工作。
（四）、拥军优抚及褒扬纪念。承担协调全县拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作。承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。
二、机构设置情况
（一）、部门预算单位构成。编办核定机关公务员编制6名，事业编制8名。退役军人事务局设立内设机构：办公室（党建办）；权益维护及军休服务股；就业创业安置股；拥军优抚及褒扬纪念股。
（二）、基层预算单位构成：交口县退役军人服务中心。（正在筹建中）。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县退役军人事务局2021年收入540.73万元。与上年相比减少198.56万元，较上年降低26.86 ％。主要原因2021年支付上年度未支付款项，故本年度收入减少。其中：
一般公共预算收入540.73万元。与上年相比减少198.56万元，较上年降低26.86％。主要原因2021年支付上年度未支付款项，故本年度收入减少。
政府性基金收入0万元,与上年相比没有增减变动。
财政专户收入0万元,与上年相比没有增减变动。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县退役军人事务局2021年支出931.39万元。与预算相比增加794.42万元，较预算增长580％。与上年相比增加万元，较上年增长24.53 ％。主要原因2021年补发2019年入伍的义务兵优待金，故支出增加。其中：
一般公共预算支出856.53万元。与预算相比增加719.56万元，较预算增长525.34 ％。与上年相比增加108.63万元，较上年增长14.52％。主要原因2021年补发2019年入伍的义务兵优待金，故支出增加。
1、支出按用途划分：（1）基本支出137.88万元，与上年相比增加4.32万元，较上年增长3.23％。主要原因2021年在职人员正常晋升，故基本支出增加。其中：公用支出26.35万元。与上年相比增加18.01万元，较上年增长215。95％。主要原因是2021年在职人员正常晋升，故基本支出增加。（2）项目支出718.65万元，与上年相比增加104.31万元，较上年增长16.98％。主要原因2021年补发2019年入伍的义务兵优待金，故项目支出增加。主要项目是① 2021年优抚对象定期定量补助金373.7万元；②义务兵优待金143.6万元；③“春节”“八一” 慰问金80万元;自主就业退役士兵一次性经济补助33.3万元。
2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出823.81万元，与上年相比增加105.11万元，较上年增长14.63％。主要原因2021年补发2019年入伍的义务兵优待金，故支出增加；（2）卫生健康21.56万元，与上年相比增加3.35万元，较上年增长18.4％。主要原因2021年增加优抚对象医疗补助支出；（3）住房保障支10.36万元，与上年相比增加0.33万元，较上年增长3.11％。主要原因主要原因是2021年在职人员正常晋升，住房公积金基数增长，故住房公积金增加；（4）其他支出0.8万元，与上年相比增加0.5万元，较上年增加166.67％。主要原因2021年我单位增加年度考核优秀奖资金。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出125.49万元，与上年相比减少154.4万元，较上年减少55.16％。主要原因2020年支付2019年部分人员的养老保险，故工资福利费增加；（2）商品和服务支出25.53万元，与上年相比增加11.33万元，较上年增长79.79％。主要原因2021年退役军人服务中心建设，故办公经费增加；（3）对个人和家庭的补助支出704.68万元，与上年相比增加251.43万元，较上年增长55.47％。主要原因2021年补发2019年入伍的义务兵优待金，故对个人和家庭的补助支出增加。
政府性基金支出74.87万元。与预算相比增加74.87 万元，较预算增长100％。与上年相比增加74.87万元，较上年增长100％。主要原因2021年退役军人服务中心建设项目和“八一”慰问金项目使用政府性基金支出。
三、2021年度结余情况
交口县退役军人事务局2021年结余0万元，与上年相比减少400.49万元，较上年降低100％。主要原因2021年支付上年结余款项。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计0万元。与预算相比没有增减变动。与上年相比没有增减变动。具体情况如下：
（1）、因公出国（境）费用0万元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出0万元。与预算相比没有增减变动。与上年相比没有增减变动，主要原因市无相关指出。其中：
公务用车购置费：2021年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0万元。与预算相比没有增减变动。与上年相比没有增减变动主要原因无相关支出。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费0万元，公务用车保有量0辆。与预算相比没有增减变动。与上年相比没有增减变动，主要原因无相关支出。
（3）、公务接待费支出0万元（公务接待0批次、0人次）。与预算相比没有增减变动。与上年相比没有增减变动，主要原因无相关支出。
五、机关运行经费情况
2021年交口县退役军人事务局机关运行经费 13.78万元,与上年相比增加5.44万元，较上年增长65.23％。主要原因2021年退役军人服务中心建设，故机关运行经费增加。
六、政府采购情况
2021年交口县退役军人事务局政府采购总额0万元。其中：政府采购货物 万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。授予小微企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
2021年初我单位未批复项目资金
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县退役军人事务局公车改革后车辆编制数为0辆。
2.房屋情况：
交口县退役军人事务局办公用房面积260平米，包括办公室分财务室、接待室、办公室（党建办）、权益维护及军休服务股、就业创业安置股、拥军优抚及褒扬纪念股、服务中心办公用房。
3. 其他属于国有资产占用情况
交口县退役军人事务局除车辆及房屋外，主要资产包括台式电脑9台；笔记本电脑4台；打印机3台；办公桌13支；柜子20支；椅子30把；会议桌1支。
九、其他需要说明的情况
交口县退役军人事务局2021年度无“三公”经费预算、国有资本经营预算，《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
