交口县退役军人事务局2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、交口县退役军人事务局2022年预算收支总表
二、交口县退役军人事务局2022年预算收入总表
三、交口县退役军人事务局2022年预算支出总表
四、交口县退役军人事务局2022年财政拨款收支总表
五、交口县退役军人事务局2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县退役军人事务局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县退役军人事务局2022年政府性基金预算收入表
八、交口县退役军人事务局2022年政府性基金预算支出表
九、交口县退役军人事务局2022年国有资本经营预算收支预算表
十、交口县退役军人事务局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、交口县退役军人事务局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、交口县退役军人事务局项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、办公室。负责机关日常运转，承担机关文电、会务、机要、档案、信息政务公开及后勤保障等工作。
（二）、权益维护及军休服务。拟定全县退伍军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准。
（三）、就业创业安置。拟定自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施。组织开张就业创业促进和教育培训等工作。
（四）、拥军优抚及褒扬纪念。承担协调全县拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作。承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。
二、机构设置情况
（一）、部门预算单位构成。编办核定机关公务员编制6名，退役军人事务局设立内设机构：办公室（党建办）；权益维护及军休服务股；就业创业安置股；拥军优抚及褒扬纪念股。
（二）、基层预算单位构成：交口县退役军人服务中心，编办核定事业编制10名.
第二部分 2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县退役军人事务局本预算内容为本级预算。2022年收入预算377.2万元，其中：一般公共预算收入377.2万元，政府性基金收入0万元。
交口县退役军人事务局2022年支出预算377.2万元，其中：基本支出99.91万元，项目支出 277.29万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县退役军人事务局2022年一般公共预算支出预算377.2万元，其中：基本支出99.91万元，项目支出277.29万元。较2021年相比增加240.23万元，其中：基本支出与2021年相比减少37.06万元；项目支出与2021年相比增加277.29万元，变动主要原因是：根据预算批复文件精神，2021年交口县退役军人事务局没有项目支出；本年度交口县退役军人服务中心独立核算，故基本支出减少。
（三）政府性基金预算情况
交口县退役军人事务局2022年政府性基金收入预算0万元，支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。较2021年相比没有增减变动，其中：基本支出与2021年相比没有增减变动；项目支出与2021年相比没有增减变动，变动主要原因是：我单位无此项业务的发生。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，较2021年相比没有增减变动。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无因公出国（境）的计划。
2.2022年公务接待费0万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无此项业务发生。
3.2022年公务用车运行维护费0万元，比2021年减少 0万元，原因是：2022年无此项业务发生。
4.2022年公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2022年交口县退役军人事务局机关运行经费一般公共预算10.3 万元,包括交口县退役军人服务中心事业单位。较2021年年初预算11.69万元减少1.39万元，原因是本年度交口县退役军人服务中心独立核算，故机关运行经费减少。
四、政府采购情况
2022年交口县退役军人事务局及二级单位政府采购总额 0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年交口县退役军人事务局涉及绩效管理的项目共10个，共涉及资金277.29万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县退役军人事务局2022年涉及预算绩效的项目有：
交口县退役军人事务局10项，共涉及资金277.29万元，具体如下：
1、退役服务中心建设经费5万元：依据吕梁市退役军人事务局关于印发《2020年吕梁市示范型退役军人服务中心（站）创建活动实施方案》的通知（吕退役军人发【2020】44号）及中共交口县委办公室、交口县人民政府印发的《关于加强退役军人服务保障体系建设的实施意见》（交办发【2019】21号）文件精神，要为各级退役军人服务站设立专属办公场所，提供专项工作经费，保障必要办公设备。
2、专项业务费5万元：按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员日常运转支出.
3、义务兵优待金41万元：根据省民政厅、财政厅、省军区司令部《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》（晋民发{2016}25号）文件精神，从2016年入伍新兵开始，义务兵家庭优待金一县（市、区）为单位，取消城乡差别，统一按照不低于批准入伍的上一年度居民人均可支配收入1.45倍的标准计发。到西藏、新疆地区服役的义务兵，其义务兵优待金按照不低于批准入伍地义务兵优待金标准的1.5倍计发，确保义务兵家庭优待政策落实，义务兵安心部队服役，保持社会稳定。
4、大学生入伍奖励金5.6万元：根据山西省民政厅、山西省财政厅、山西省人民政府征兵办公室《关于发放大学生入伍奖励金的通知》（晋民发{2017}64号）文件，对在山西省参加入伍的普通高等学校大学生发放一次性奖励金，激发广大青年应征入伍、强军报国的热情，营造“一人当兵、全家光荣”的社会氛围。
5、优抚对象抚恤和生活补助35万元：根据《退役军人事务部 财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（退役军人部发【2021】36号）文件精神，为我县优抚对象足额发放抚恤金和生活补助，保障抚恤优待对象不低于当地生活水平。
6、部分涉军人员困难生活补助160万元：根据2017年3月31日交口县联席会议关于《交口县涉军群体信访问题会议纪要》（{2017}1次）、2018年5月31日和2018年12月21日交口县人民政府办公室关于《交口县人民政府第44次常务会议纪要》《交口县人民政府第53次常务会议纪要》文件要求，确保困难生活部助金按时按标足额发放。
7、优抚对象参保补助14.82万元：根据《山西省优抚对象医疗保实施办法》（晋民梓【2007】112号）文件精神，需要为居住在农村的重点优抚对象城乡居民基本医疗保险。
8、优抚军人门诊医疗补助经费4.2万元：根据交口县人民政府办公室关于《交口县人民政府第44次常务会议纪要》会议精神。重点优抚老复员军人，参战，进藏高原兵，每人每年500元，减轻重点优抚老复员军人，参战，进藏高原兵的就医压力。
9、新中国成立/中华人民共和国成立前老党员困难生活补助经费3万元：根据退役军人事务厅 山西省财政厅 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤生活补助标准的通知精神》(晋退役军人发〔2020〕22号)文件精神,对新中国成立/中华人民共和国成立前老党员生活补助,保障新中国成立/中华人民共和国成立前老党员生活。
10、军转干部补助经费3.67万元：1.根据国转联【2001】8号关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见第四条关于自主择业的军队转业干部的医疗保障问题：建立基本医疗保险制度的地区，自主择业的军队转业干部未被党和国家机关、人民团体、企业事业单位录用聘用期间，按照安置地政府的有关规定，统一参加安置地的基本医疗保险，并享受公务员医疗补助待遇和根据新转联【2001】6号《关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见》的实施意见第七条关于取暖费用问题：对在安置地未就业的自主择业的军队转业干部的取暖费，按照转业前军队职务对应地方同职级公务员享受的补助标准执行，保障自主择业军转干部医疗保险、取暖费的发放，2.根据《关于进一步贯彻落实人发〔2020〕82号文件精神，切实解决部分企业军转干部生活困难问题的意见》（中办发〔2003〕29号）和《关于贯彻中办发〔2003〕29号文件精神，解决部分企业军转干部生活困难问题实施意见通知》（晋办发〔2003〕27号）文件精神、《关于调整我市2020年企业军转干部生活补贴标准的通知》（吕退役军人发〔2020〕90号）文件精神，发放2022年困难企业军转干部生活补助及时准确发放2022年困难企业军转干部生活补助。
交口县退役军人服务中心0项
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县退役军人事务局公车改革后车辆编制数为0辆。
2.房屋情况：交口县退役军人事务局办公用房面积260平米，包括办公室分财务室、接待室、办公室（党建办）、权益维护及军休服务股、就业创业安置股、拥军优抚及褒扬纪念股办公用房。
3.其他属于国有资产占用情况
交口县退役军人事务局除车辆及房屋外，主要资产包括办公设备和家具用具。
七、其他说明
无。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1.退役军人事务局2022年部门预算公开表
