目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县退役军人事务局2020年收入支出决算总表
二、交口县退役军人事务局2020年收入决算表
三、交口县退役军人事务局2020年支出决算表
四、交口县退役军人事务局2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县退役军人事务局2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县退役军人事务局2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县退役军人事务局2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县退役军人事务局 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、办公室。负责机关日常运转，承担机关文电、会务、机要、档案、信息政务公开及后勤保障等工作。
（二）、权益维护及军休服务。拟定全县退伍军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准。
（三）、就业创业安置。拟定自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施。组织开张就业创业促进和教育培训等工作。
（四）、拥军优抚及褒扬纪念。承担协调全县拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作。承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。
二、机构设置情况
（一）、部门预算单位构成。编办核定机关公务员编制6名，事业编制8名。退役军人事务局设立内设机构：办公室（党建办）；权益维护及军休服务股；就业创业安置股；拥军优抚及褒扬纪念股。
（二）、基层预算单位构成：交口县退役军人服务中心。（正在筹建中）。
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县退役军人事务局2020年收入7392943.22元，与上年相比增加2415779.41元，较上年增加48.54％。主要原因我单位与2019年3月成立，交口县财政局与当年7月下发财政资金，2019年是6个月收入，2020年是12个月收入，故2020年收入增加。其中：
一般公共预算收入7392943.22元，与上年相比增加2415779.41元，较上年增加48.54％。主要原因交口县财政局与当年7月下发财政资金，2019年是6个月收入，2020年是12个月收入，故2020年收入增加。
政府性基金收入0元, 与上年相比没有增减变动。
财政专户收入0元, 与上年相比没有增减变动。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县退役军人事务局2020年支出 7479027.87元，与上年相比增加4117243.36元，较上年增加122.47％。主要原因交口县财政局与当年7月下发财政资金，2019年是6个月支出，2020年是12个月支出，故2020年支出增加。其中：
一般公共预算支出 7479027.87元，与上年相比增加4117243.36元，较上年增加122.47％。主要原因交口县财政局与当年7月下发财政资金，2019年是6个月支出，2020年是12个月支出，故2020年支出增加。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出1335625.29元，与上年相比增加731365.04元，较上年增加121.03％。主要原因交口县财政局与当年7月下发财政资金，2019年是6个月支出，2020年是12个月支出，故2020年基本支出增加。其中：公用支出83417.26元。与上年相比减少4774.74元，较上年增加5.41％。主要原因交口县财政局与当年7月下发财政资金，2019年是6个月支出，2020年是12个月支出，故2020年支出增加。（2）项目支出6143402.58元，与上年相比增加3385878.32元，较上年增长122.79％。主要原因部分我单位2020年增加退役军人基本养老保险接续支出。
2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出7186956.07元，与上年相比增加3867439.56元，较上年增加116.51％。主要原因我单位2020年增加退役军人基本养老保险接续支出；（2）卫生健康支出182127.8元，与上年增加182127.8元，较上年增长100 ％。主要原因交口县财政局与当年7月下发财政资金，2019年是6个月支出，2020年是12个月支出，故2020年支出增加；（3）住房保障支出106944元，与上年相比增加64676元，较上年增长153.01％。主要原因交口县财政局与当年7月下发财政资金，2019年是6个月支出，2020年是12个月支出，故2020年支出增加。（4）其他支出3000元，与上年相比增加3000元，较上年增加100％。主要原因2020年我单位增加年度考核优秀奖资金。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出2798856.83元，与上年相比增加2292698.17元，较上年增长452.96％。主要原因交口县财政局与当年7月下发财政资金，2019年是6个月支出，2020年是12个月支出，故2020年支出增加；（2）商品和服务支出 142043元，与上年相比减少42585.26元，较上年减低23.07 ％。主要原因我单位与2019年有甘肃平凉部队处理军人伤残事宜费用支出，本年度费用支出正常；（3）对个人和家庭的补助支出4532478.04元，与上年相比增加1861480.45元，较上年增长69.69％。主要原因2020年增加老复员军人、参战人员96人困难生活补助费用。（4）资本性支出5650元，与上年相比增加5650元，较上年增长100％。主要原因2020年我单位购置涉密电脑1台。
政府性基金支出0元,无相关支出。
三、2020年度结余情况
交口县退役军人事务局2020年结余4004892.58元，与上年相比减少372040.62元，较上年减少8.5％。主要原因2019年使用以前年度优抚资金比2020年多，故2020年结余资金减少。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计0元，与预算相比没有增减变动，与上年相比没有增减变动。
（1）、2020年因公出国（境）费用0元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出0元。无相关支出；
公务用车购置费：2020 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。无相关支出；
公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费0元，公务用车保有量0辆。无相关支出；
（3）、公务接待费支出0元。2020年公务接待共0批次、0人次。无相关支出；
五、机关运行经费情况
2020年交口县退役军人事务局机关运行经费83417.26元,与上年相比减少4774.74元，较上年减少5.41％。主要原因我单位与2019年有甘肃平凉部队处理军人伤残事宜费用支出，本年度费用支出正常。
六、政府采购情况
2021年交口县退役军人事务局政府采购总额 0元。其中：政府采购货物0元，政府采购工程0元，政府采购服务 0元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的 0%。
七、绩效管理情况
1.绩效管理情况
我单位2020年没有绩效管理项目。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县退役军人事务局公车改革后车辆编制数为0辆。
2.房屋情况：
交口县退役军人事务局办公用房面积260平米，包括办公室分财务室、接待室、办公室（党建办）、权益维护及军休服务股、就业创业安置股、拥军优抚及褒扬纪念股、服务中心办公用房。
3. 其他属于国有资产占用情况：
交口县退役军人事务局除车辆及房屋外，主要资产包括台式电脑9台；笔记本电脑4台；打印机3台；办公桌13支；柜子20支；椅子30把；会议桌1支。
九、其他需要说明的情况
交口县退役军人事务局2020年度无“三公”经费预算、政府性基金预算及国有资本经营预算，《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
