交口县退役军人事务局2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算报表
一、交口县退役军人事务局2021年预算收支总表
二、交口县退役军人事务局2021年预算收入总表
三、交口县退役军人事务局2021年预算支出总表
四、交口县退役军人事务局2021年财政拨款收支总表
五、交口县退役军人事务局2021年一般公共预算支出预算表
六、交口县退役军人事务局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县退役军人事务局2021年政府性基金预算收入表
八、交口县退役军人事务局2021年政府性基金预算支出表
九、交口县退役军人事务局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、交口县退役军人事务局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、交口县退役军人事务局项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、办公室。负责机关日常运转，承担机关文电、会务、机要、档案、信息政务公开及后勤保障等工作。
（二）、权益维护及军休服务。拟定全县退伍军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准。
（三）、就业创业安置。拟定自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施。组织开张就业创业促进和教育培训等工作。
（四）、拥军优抚及褒扬纪念。承担协调全县拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作。承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。
二、机构设置情况
（一）、部门预算单位构成。编办核定机关公务员编制6名，事业编制8名。退役军人事务局设立内设机构：办公室（党建办）；权益维护及军休服务股；就业创业安置股；拥军优抚及褒扬纪念股。
（二）、基层预算单位构成：交口县退役军人服务中心。（正在筹建中）。
第二部分 2021年度部门预算报表
见附表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县退役军人事务局本预算内容为本级预算。2021年收入预算136.97万元，其中：一般公共预算收入136.97万元，政府性基金收入0万元。
交口县退役军人事务局2021年支出预算136.97万元，其中：基本支出136.97万元，项目支出0万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县退役军人事务局2021年一般公共预算支出预算136.97万元，其中：基本支出136.97万元，项目支出0万元。较2020年相比减少962.86万元，其中：基本支出与2020年相比增加30.78万元；项目支出与2020年减少993.64万元，变动主要原因是：根据预算批复文件精神，2021年交口县退役军人事务局没有项目支出。
（三）政府性基金预算情况
交口县退役军人事务局2021年无政府性基金收支预算。
二、“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，较2020年没有增减变动。
1.2021年因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少0万元，原因是：2021年无因公出国（境）的计划。
2.2021年公务接待费0万元，比2020年没有增减变动，原因是：2021年无公务接待计划。
3.2021年公务用车运行维护费0万元，比2020年没有增减变动，原因是：无公务用车预算编制。
4.2021年公务用车购置费0万元，比2020年没有增加变动，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2021年交口县退役军人事务局机关运行经费一般公共预算11.69万元,较2020年年初预算4.23万元，增减7.46万元，原因是2021年交口县退役军人事务局其他交通费用、福利费等增加。
四、政府采购情况
2021年交口县退役军人事务局政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2021年交口县退役军人事务局未涉及绩效管理的项目。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，退役军人事务局2021年未涉及预算绩效的项目。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县退役军人事务局公车改革后车辆编制数为0辆。
2.房屋情况：交口县退役军人事务局办公用房面积260平米，包括办公室分财务室、接待室、办公室（党建办）、权益维护及军休服务股、就业创业安置股、拥军优抚及褒扬纪念股、服务中心办公用房。
3.其他属于国有资产占用情况
交口县退役军人事务局除车辆及房屋外，主要资产包括台式电脑9台；笔记本电脑4台；打印机3台；办公桌13支；柜子20支；椅子30把；会议桌1支。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
