交口县退役军人事务局
2020年部门预算公开说明
一、概况
（一）主要职责
1、办公室。负责机关日常运转，承担机关文电、会务、机要、档案、信息政务公开及后勤保障等工作。
2、权益维护及军休服务。拟定全县退伍军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准。
3、就业创业安置。拟定自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施。组织开张就业创业促进和教育培训等工作。
4、拥军优抚及褒扬纪念。承担协调全县拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作。承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。
（二）机构设置情况
1、部门预算单位构成。编办核定机关公务员编制6名，事业编制8名。退役军人事务局设立内设机构：办公室（党建办）；权益维护及军休服务股；就业创业安置股；拥军优抚及褒扬纪念股。
2、基层预算单位构成：交口县退役军人服务中心。（正在筹建中）。
3、二、部门预算收支情况
（一）一般公共预算收支预算情况
1. 一般公共预算收入预算情况
我单位2020年收入预算1099.83万元，单位于2019年3月成立。
2. 一般公共预算支出预算情况
（1）.2020年基本支出106.19万元，单位于2019年3月成立。包括工资福利支出101.96万元，商品和服务支出4.23万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。单位于2019年3月成立。
（2）.2020年项目支出993.64万元，单位于2019年3月成立。
3.“三公”经费情况
2020年“三公”经费预算0.05万元，单位于2019年3月成立。其中：因公出国（境）费用0万元，单位于2019年3月成立；公务接待费0.05万元，单位于2019年3月成立，公务用车运行维护费0万元 单位于2019年3月成立。
（二）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位2020年无政府性基金收入预算。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位2020年无政府性基金支出预算。
（三）机关运行经费情况
我单位2020年机关运行经费财政拨款预算预算4.23万元,单位于2019年3月成立。
(四)政府采购情况
2020年我单位政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。
（五）绩效管理情况
我单位共0个项目设定绩效目标管理。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位无预算编制汽车。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计260平方米，具体包括： 。
3. 其他国有资产占有使用情况
4、我部门（单位）除车辆及房屋外，主要资产包括台式电脑9台；笔记本电脑4台；打印机3台；办公桌13支；柜子20支；椅子30把；会议桌1支；办公室分财务室、接待室、办公室（党建办）、权益维护及军休服务股、就业创业安置股、拥军优抚及褒扬纪念股、服务中心。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
