共青团交口县委2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、共青团交口县委2021年收入支出决算总表
二、共青团交口县委2021年收入决算表
三、共青团交口县委2021年支出决算表
四、共青团交口县委2021年财政拨款收入支出决算总表
五、共青团交口县委2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、共青团交口县委2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、共青团交口县委2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、共青团交口县委2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、共青团交口县委2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、共青团交口县委 2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件：共青团交口县委2021年部门决算公开表
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、团结、教育、引导青年为实现党在社会主义初级阶段的基本路线而奋斗，在建设中国特色社会主义实践中锻炼成为四有新人，发挥党的助手和后备军作用。
（二）、参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队组织开展工作，发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用。
（三）、在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。
二、机构设置情况
1、部门决算单位构成
共青团交口县委，为正科级建制单位，为县委主管青年工作的工作部门。根据职责，结合实际情况，确定内设机构设置为：组织宣传部、青年工作部、少工委学校部、综合办公室。
2、人员构成情况
共青团交口县委共有行政编制5人，实有5人。其中：领导职数4人，包括：书记1名，副书记2名，少工委副主任1名。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
共青团交口县委2021年收入48.83万元。与上年相比减少2.94万元，较上年降低5.7％。主要原因活动经费减少。其中：
一般公共预算收入48.83万元。与上年相比减少0.54万元，较上年降低1.1％。主要原因活动经费减少。
政府性基金收入0万元,与上年相比减少24000元，较上年降低100％。主要原因未拨付活动经费。
财政专户收入0万元,与上年相比无变动。
二、2021年度部门支出决算说明
共青团交口县委2021年支出54.26万元。与预算相比增加5.43万元，较预算增长11.1％。与上年相比增加1.62万元，较上年增长3.1％。主要原因项目支出增加。其中：
一般公共预算支出52.28万元。与预算相比增加3.45万元，较预算增长7.1％。与上年相比减少0.36万元，较上年降低0.7％。主要原因活动经费减少。
1、支出按用途划分：（1）基本支出47.84万元，与上年相比减少0.55万元，较上年降低1.1％。主要原因活动经费减少。其中：公用支出6.48万元。增加的主要原因是活动经费增加。（2）项目支出4.44万元，与上年相比增加0.2万元，较上年增长5％。主要原因上年度结余。主要项目是①2021年共青团交口县委第十次代表大会会议费用1.99万元 万元；②见习生工资及工作经费2.44万元。增加的主要原因是项目增加。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务39.54万元，与上年相比增加2.35万元，较上年增长6.3％。主要原因人员增加；（2）社会保障和就业7.2万元，与上年相比增加1.46万元，较上年增长25％。主要原因标准提高；（3）卫生健康2.51万元，与上年相比减少0.46万元，较上年降低15％。主要原因人员减少；（4）住房保障支出3.04万元，与上年相比减少0.71万元，较上年降低19％。主要原因人员减少。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出38.08万元，与上年相比减少4.14万元，较上年降低10％。主要原因人员减少；（2）商品和服务支出10.93万元，与上年相比增加3.07万元，较上年增长39％。主要原因活动经费增加；（3）对个人和家庭的补助支出3.28万元，与上年相比增加1万元，较上年增长44％。主要原因抚恤金增资补发资金。
政府性基金支出1.98万元。与预算相比增加1.98万元，较预算增长100％。与上年相比减少0.87万元，较上年降低31％。主要原因上级拨付彩票公益金用于禁毒防艾宣传以及关爱困境儿童。
三、2021年度结余情况
共青团交口县委2021年结余0万元，与上年相比减少3.46万元，较上年降低100％。主要原因按要求按计划全部支出，无结余。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计0万元。与预算相比无变化。与上年相比无变化，具体情况如下：
（1）、因公出国（境）费用0万元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出0万元。与预算相比无变动。与上年相比无变动。其中：
公务用车购置费：2021年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0万元。与预算相比无变动。与上年相比无变动。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费0万元，公务用车保有量0辆。与预算相比无变动。与上年相比无变动。
（3）、公务接待费支出0万元（公务接待0批次、0人次）。与预算相比无变动。与上年相比无变动。
五、机关运行经费情况
2021年共青团交口县委机关运行经费6.48万元,与上年相比增加2.58万元，较上年增长66％。主要原因活动经费增加。
六、政府采购情况
2021年共青团交口县委县政府采购总额0万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。授予小微企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
2021年，我单位决算项目支出资金6.42元，主要用于单位日常工作以及中央彩票公益金支持“助力计划”山西省困境青少年服务以及禁毒防艾宣传活动。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2021年度项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金6.42万元。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
上述项目由单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
组织开展2021年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2021年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：共青团交口县委公务用车编制数为0辆，车辆实有数0辆
2.房屋情况：
共青团交口县委办公用房面积45平米，3间。具体包括：书记一间、2个副书记一间，综合办公室一间，均为办公。
3.其他属于国有资产占用情况：
我部门除车辆及房屋外，主要资产包括办公桌凳、办公电脑、办公柜子等，都上标使用人姓名。
九、其他需要说明的情况
共青团交口县委2021年度无“三公”经费预算、政府性基金预算及国有资本经营预算，《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示；
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
