共青团交口县委员会2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、共青团交口县委员会2022年预算收支总表
二、共青团交口县委员会2022年预算收入总表
三、共青团交口县委员会2022年预算支出总表
四、共青团交口县委员会2022年财政拨款收支总表
五、共青团交口县委员会2022年一般公共预算支出预算表
六、共青团交口县委员会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、共青团交口县委员会2022年政府性基金预算收入表
八、共青团交口县委员会2022年政府性基金预算支出表
九、共青团交口县委员会2022年国有资本经营预算收支预算表
十、共青团交口县委员会2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、共青团交口县委员会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、共青团交口县委员会项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
共青团交口县委
2022年部门预算公开说明
第一部分 概 况
一、本部门职能（将本部门职能要点说明即可）
（一）、团结、教育、引导青年为实现党在社会主义初级阶段的基本路线而奋斗，在建设中国特色社会主义实践中锻炼成为四有新人，发挥党的助手和后备军作用。
（二）、参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队组织开展工作，发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用。
（三）、在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。
二、机构设置情况
1、部门预算单位构成
共青团交口县委员会为正科级建制单位，为县委主管青年工作的工作部门。根据职责，结合实际情况，确定内设机构设置为：组织宣传部、青年工作部、少工委学校部、综合办公室。
2、人员构成情况
共青团交口县委共有行政编制5人，其中：领导职数4人，包括：书记1名，副书记2名，少工委副主任1名。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
共青团交口县委员会本预算内容为本级预算。2022年收入预算57.28万元，其中：一般公共预算收入57.28万元，政府性基金收入0万元。
共青团交口县委员会2022年支出预算57.28万元，其中：基本支出49.95万元，项目支出2万元。
（二）一般公共预算支出情况
共青团交口县委员会2022年一般公共预算支出预算57.28万元，其中：基本支出55.28万元，项目支出2万元。较2021年相比增加11.18万元，其中：基本支出与2021年相比增加9.18万元；项目支出与2021年相比增加2万元，变动主要原因是：新增人员一名，增加专项业务活动费2万。
（三）政府性基金预算情况
共青团交口县委员会2022年政府性基金收入预算0万元，支出0万元，我单位无此项收入。
二、“三公”经费情况
2022年我单位无三公经费。
三、机关运行经费情况
2022年共青团交口县委员会机关运行经费一般公共预算5.33万元。较2021年年初预算4.88万元增加0.45万元，原因是新增行政人员一人，经费增加。
四、政府采购情况
2022年我单位无政府采购。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年共青团交口县委员会涉及绩效管理的项目共1个，共涉及资金2万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，共青团交口县委员会2022年涉及预算绩效的项目有：
共青团交口县委员会（1项）
团委2022年专项业务活动费2万元，绩效目标保障本单位业务工作顺利开展。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：共青团交口县委员会无公务用车。
2.房屋情况：共青团交口县委员会办公用房面积合计45平方米，具体包括：书记、副书记和办公室各一间，每间约15平米。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位除房屋外，主要资产有办公桌椅、办公柜、办公电脑、打印机等。具体计算机5台，打印机2台，扫描仪1台，办公沙发3个，文件柜书柜7个，办公桌5张，办公椅4支，茶几2个，消杀迷雾器2台，财务软件。总计资产原值64125元。
七、其他说明
无。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1.团委2022年部门预算公开表
