共青团交口县委
2017年部门预算公开说明
一、概况
（一）主要职能
1. 团结、教育、引导青年为实现党在社会主义初级阶段
的基本路线而奋斗，在建设中国特色社会主义实践中锻炼成为“四有”新人，发挥党的助手和后备军作用。
2. 参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府
委托的有关青年工作事物，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作，发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用。
3.在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。
（二）机构设置情况
共青团交口县委现有编制5人，实有全额财政在职人员
6人。遗属补助人员4人。
（三）基层预算单位构成
我单位无基层预算单位
二、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
我部门（单位）2017年收入预算64.86万元，比2016年减少7.99万元，并说明变动原因。
（二）一般公共预算支出情况
1．2017年基本支出59.86万元，比2016年减少7.99万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是2016年有补发工资预算，2017年无此项预算。
2．2017年项目支出5万元，其中：一般公共预算安排5万元，2016年项目支出安排5万元，其中：一般公共预算安排5万元，2017年比2016年项目支出无增减变化。项目支出主要用于五四，六一等活动支出。
3.“三公”经费情况
我单位无三公经费。
（三）政府性基金预算情况
我单位无此项支出
（四）机关运行经费情况
我部门（单位）2017年机关运行经费财政拨款预算预算1.48万元,与2016年预算相比无增减。
（五）其他说明
1.车辆情况
我单位无预算编制汽车。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计45平方米，具体包括：书记办公室，副书记办公室，单位办公室每间15平米。
部门公开表1 共青团交口县委2017年收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 功能科目（类） 预算数 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 一、一般公共预算 72.85 64.86 -11.0% 一般公共服务支出 65.02 48.78 -25.0% 二、纳入预算管理的政府性基金 公共安全支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 教育支出 四、单位实有资金户结余金额 科学技术支出 五、其他收入 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 0.96 8.57 792.7% 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 2.94 3.22 9.5% 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 3.93 4.29 9.2% 粮油物资储备支出 其他支出 债务付息支出 …… 本年收入合计 72.85 64.86 -11.0% 本年支出合计 72.85 64.86 -11.0% 部门公开表2 共青团交口县委2017年预算收入总表 单位：万元 功能科目（类款项） 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 纳入财政专户管理的事业收入 单位实有资金户结余金额 其他收入 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 48.78 48.78 29 群众团体事务 01 行政运行(群众团体事务) 48.78 48.78 208 社会保障和就业支出 8.57 8.57 05 行政事业单位离退休 7.15 7.15 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.15 7.15 08 抚恤 1.42 1.42 01 （单位）2017年预算收入总表 死亡抚恤 1.42 1.42 210 医疗卫生与计划生育支出 3.22 3.22 11 行政事业单位医疗 2.15 2.15 01 行政单位医疗 1.07 1.07 221 住房保障支出 4.29 4.29 02 住房保障支出 4.29 4.29 01 （单位）2017年预算收入总表 住房公积金 4.29 4.29 …… 合计 64.86 部门公开表3 共青团交口县委2017年预算支出总表 单位：万元 功能科目（类款项） 本年支出合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 48.78 43.78 5.00 29 群众团体事务 01 行政运行(群众团体事务) 48.78 43.78 5.00 208 社会保障和就业支出 8.57 8.57 05 行政事业单位离退休 7.15 7.15 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.15 7.15 08 抚恤 1.42 1.42 01 （单位）2017年预算收入总表 死亡抚恤 1.42 1.42 210 医疗卫生与计划生育支出 3.22 3.22 11 行政事业单位医疗 2.15 2.15 01 行政单位医疗 1.07 1.07 221 住房保障支出 4.29 4.29 02 住房保障支出 4.29 4.29 01 （单位）2017年预算收入总表 住房公积金 4.29 4.29 …… 合计 64.86 59.86 5.00 部门公开表4 共青团交口县委2017年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 金额 功能科目（类） 金额 小计 一般公共预算 政府性基金预算 一、一般公共预算 64.86 一、一般公共服务支出 48.78 48.78 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 8.58 8.58 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 3.22 3.22 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 4.29 4.29 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十七、债务付息支出 本年收入合计 64.86 本年支出合计 64.86 64.86
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部门公开表5 |
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共青团交口县委2017年一般公共预算支出预算表 |
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单位:万元 |
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功能科目（类款项） |
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2016年预算数 |
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2017年预算数 |
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2017年预算数比2016年预算数增减% |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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201 |
一般公共服务支出 |
65.02 |
60.02 |
5.00 |
48.78 |
43.78 |
5.00 |
-25.0% |
-27.1% |
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29 |
群众团体事务 |
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01 |
行政运行(群众团体事务) |
65.02 |
60.02 |
5.00 |
48.78 |
43.78 |
5.00 |
-25.0% |
-27.1% |
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208 |
社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
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8.58 |
8.58 |
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793.2% |
793.2% |
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05 |
行政事业单位离退休 |
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7.15 |
7.15 |
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05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
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7.15 |
7.15 |
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08 |
抚恤 |
0.96 |
0.96 |
|
1.42 |
1.42 |
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48.0% |
48.0% |
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01 （单位）2017年预算收入总表 |
死亡抚恤 |
0.96 |
0.96 |
|
1.42 |
1.42 |
|
48.0% |
48.0% |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.94 |
2.94 |
|
3.22 |
3.22 |
|
9.5% |
9.5% |
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11 |
行政事业单位医疗 |
1.96 |
1.96 |
|
2.15 |
2.15 |
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9.5% |
9.5% |
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01 |
行政单位医疗 |
0.98 |
0.98 |
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1.07 |
1.07 |
|
9.5% |
9.5% |
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221 |
住房保障支出 |
3.93 |
3.93 |
|
4.29 |
4.29 |
|
9.2% |
9.2% |
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02 |
住房保障支出 |
3.93 |
3.93 |
|
4.29 |
4.29 |
|
9.2% |
9.2% |
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|
01 （单位）2017年预算收入总表 |
住房公积金 |
3.93 |
3.93 |
|
4.29 |
4.29 |
|
9.2% |
9.2% |
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…… |
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合计 |
72.85 |
67.85 |
5.00 |
64.86 |
59.86 |
5.00 |
-11.0% |
-11.8% |
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部门公开表6 |
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共青团交口县委2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表 |
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单位：万元 |
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经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
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一、工资福利支出 |
46.65 |
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基本工资 |
18.85 |
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津贴补贴 |
15.67 |
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奖金 |
1.57 |
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社会保障缴费 |
3.40 |
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绩效工资 |
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机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.15 |
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职业年金缴费 |
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其他工资福利支出 |
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二、商品和服务支出 |
5.82 |
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办公费 |
0.78 |
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印刷费 |
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水费 |
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电费 |
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邮电费 |
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取暖费 |
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|
物业管理费 |
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差旅费 |
0.70 |
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维修（护）费 |
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会议费 |
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培训费 |
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公务接待费 |
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专用材料费 |
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专用燃料费 |
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劳务费 |
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|
工会经费 |
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|
福利费 |
0.02 |
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公务用车运行维护费 |
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|
其他交通费用 |
4.32 |
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|
其他商品和服务支出 |
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|
三、对个人和家庭的补助 |
7.39 |
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离休费 |
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|
生活补助 |
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医疗费 |
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|
奖励金 |
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|
住房公积金 |
4.29 |
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|
采暖补贴 |
1.68 |
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|
抚恤金 |
1.42 |
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合计 |
59.86 |
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部门公开表7 |
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共青团交口县委2017年政府性基金预算支出表 |
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单位:万元 |
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功能科目（类款项） |
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2016年预算数 |
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2017年预算数 |
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2017年预算数比2016年预算数增减% |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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212 |
城乡社区支出 |
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08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
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01 |
征地和拆迁补偿支出 |
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11 |
公共租赁住房支出 |
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…… |
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合计 |
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部门公开表8 |
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共青团交口县委2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
2017年预算数 |
备注 |
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因公出国（境）费 |
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|
公务接待费 |
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公务用车购置及运行费 |
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①公务用车购置费 |
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②公务用车运行维护费 |
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合 计 |
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