交口县统战部2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县统战部2021年收入支出决算总表
二、交口县统战部2021年收入决算表
三、交口县统战部2021年支出决算表
四、交口县统战部2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县统战部2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县统战部2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县统战部2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县统战部2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县统战部2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县统战部 2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：统战部2021年部门决算公开表
附件2：统战部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
附件3：统战部2021年绩效自评表
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、研究统一战线理论和重大方针政策,向县委反映情况、提出建议,并组织贯彻中央、省委和地委关于统一战线的方针政策。
（二）、负责联系无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议,研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。
（三）、负责调查研究、协调民族、宗教方面的重大现实问题,联系少数民族和宗教界的代表人物。
（四）、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士;归口管理台湾在内的党派、政治团体的来访工作,负责台胞定居和台属工作;负责台湾人员往来的管理工作;归ロ管理对台宣传工作。
（五）、负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
（六）、负责联系海内外工商界社团和代表人士;调查、研究并反映我县非公有制经济代表人物的情况;协调关系、提出政策建议。
（七）、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策意见;联系并培养党外知识分子代表人物。
（八）、负责统战理论,政策的研究,开展海内外统一战线的宣传工作。
（九）、负责指导乡(镇)党委的统战工作和统战系统的干部培训工作,保持与人大、人民政协的联系,协调政府各有关部门的统战工作;指导工商联等有关人民团体的工作。
（十）、完成县委交办的其他任务。
二、机构设置情况
中国共产党交口县委员会统一战线工作部（简称统战部），为正科级建制，是县委主管统一战线工作的工作部门。内设三个职能局室：一、办公室；二、民族宗教事务局；三、统一战线综合服务中心，为县委统战部所属副科级事业单位。核定行政编制为6名，事业编制10名；领导职数4名。其中：部长1名（不占本单位编制),副部长3名。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县统战部2021年收入170.89万元。与上年相比增加31.6万元，较上年增长22.7％。主要原因人员新增项目。其中：
一般公共预算收入170.89万元。与上年相比增加31.6 万元，较上年增长22.7％。主要原因新增项目。
政府性基金收入0万元,与上年相比无变化。
财政专户收入0万元, 与上年相比无变化。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县统战部2021年支出184.71万元。与预算相比增加36.65万元，较预算增长24.8％。与上年相比增加46.86 万元，较上年增长34％。主要原因2021年我单位新增项目。其中：
一般公共预算支出184.71元。与预算相比增加36.65万元，较预算增长24.8％。与上年相比增加46.86万元，较上年增长34％。主要原因2021年我单位新增项目。
1、支出按用途划分：（1）基本支出148.74万元，与上年相比增加22.23万元，较上年增长17.6％。主要原因办公费用增加。其中：公用支出29.47万元。增加的主要原因是庆祝建党100周年系列主题活动，办公费用增加，党员活动室打造购置会议桌椅子等开支。（2）项目支出35.98万元，与上年相比增加24.64万元，较上年增长217.3％。主要原因我单位新增项目打造阅览室、侨联之家和党外知识分子之家。主要项目是①统战工作经费20.29万元；②寺观教堂维修经费2万元；③党外知识分子活动经费3万元；④新的社会阶层人士联谊会工作经费2.99万元；⑤侨联运行经费1.81万元；⑥宗教工作经费4.75万元；⑦科级干部考核奖0.3万元；⑧处级干部工作经费0.04万元⑨目标责任制考核奖0.8万元，增加的主要原因是庆祝建党100周年，统战各领域系列主题活动增加。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务150.67万元，与上年相比增加45.89万元，较上年增长43.8％。主要原因新增项目；（2）社会保障和就业16.15万元，与上年相比减少1.13万元，较上年降低6.5％。主要原因上年有未清算养老保险，今年清算完成；（3）卫生健康7.12万元，与上年相比增加0.5万元，较上年增长7.6％。主要原因工资基数与去年相比上升；（4）住房保障支出9.98万元，与上年相比增加0.81万元，较上年增长8.8％。主要原因工资基数较去年提高。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出117.53万元，与上年相比增加7.78万元，较上年增长7.1％。主要原因人员调资；（2）商品和服务支出58.57万元，与上年相比增加33.86万元，较上年增长137％。主要原因我单位新增项目；（3）对个人和家庭的补助支出4.14万元，与上年相比增加1.43万元，较上年增长52.8％。主要原因调整补助标准。
政府性基金支出0万元。与上年相比无变化。
三、2021年度结余情况
交口县统战部2021年结余0万元，与上年相比减少13.82万元，较上年增长100％。主要原因今年国库集中收回。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计2.85万元。与预算相比增加0.35万元，较预算增长14%。与上年相比增加1万元，较上年增长54.1%，主要原因我单位领导兼任双池镇党委书记下乡次数增加，公车运行维护费增加。具体情况如下：
（1）、因公出国（境）费用0万元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出2.85万元。与预算相比增加0.35万元，较预算增长14%。与上年相比增加1万元，较上年增长54.1%，主要原因我单位领导兼任双池镇党委书记下乡次数增加，公车运行维护费增加。其中：
公务用车购置费：2021年公务用车购置量为0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费2.85万元，公务用车保有量1辆。与预算相比增加0.35万元，较预算增长14%。与上年相比增加1万元，较上年增长54.1%，主要原因我单位领导兼任双池镇党委书记下乡次数增加，公车运行维护费增加。
（3）、公务接待费支出0万元，无相关支出。
五、机关运行经费情况
2021年交口县统战部机关运行经费29.47万元,与上年相比增加13.11万元，较上年增长80％。主要原因今年由于建党100周年，统战系统各种主题活动增加，还有去年财政结转资金，去年未支付的费用今年完成支付。
六、政府采购情况
2021年交口县统战部无政府采购支出。
七、绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2021年度项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金35.98元。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
上述项目由单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
3、部门重点评价项目绩效评价结果。
组织开展2021年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2021年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县统战部公务用车编制数为1辆（其中实物保障工作车1辆），车辆实有数1 辆（其中实物保障工作车1辆）。
2.房屋情况：
交口县委统战部办公用房面积90平方米。具体包括：副部长办公室两间，宗教局局长办公室一间，统战部办公室1间、党建室一间、财务室一间。
3.其他属于国有资产占用情况
我部门除车辆外，无其它资产。
九、其他需要说明的情况
交口县统战部2021年度无政府性基金预算和国有资本经营预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附附件1、附件2、附件3。
附件2：交口县统战部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
