交口县委统战部2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、交口县统战部2022年预算收支总表
二、交口县统战部2022年预算收入总表
三、交口县统战部2022年预算支出总表
四、交口县统战部2022年财政拨款收支总表
五、交口县统战部2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县统战部2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县统战部2022年政府性基金预算收入表
八、交口县统战部2022年政府性基金预算支出表
九、交口县统战部2022年国有资本经营预算收支预算表
十、交口县统战部2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、交口县统战部2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、交口县统战部项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）研究统一战线理论和重大方针政策,向县委反映情况、提出建议,并组织贯彻中央、省委和地委关于统一战线的方针政策。
（二）负责联系无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议,研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。
（三）负责调查研究、协调民族、宗教方面的重大现实问题,联系少数民族和宗教界的代表人物。
（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士;归口管理台湾在内的党派、政治团体的来访工作,负责台胞定居和台属工作;负责台湾人员往来的管理工作;归ロ管理对台宣传工作。
（五）负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
（六）负责联系海内外工商界社团和代表人士;调查、研究并反映我县非公有制经济代表人物的情况;协调关系、提出政策建议。
（七）调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策意见;联系并培养党外知识分子代表人物。
（八）负责统战理论,政策的研究,开展海内外统一战线的宣传工作。
（九）负责指导乡(镇)党委的统战工作和统战系统的干部培训工作,保持与人大、人民政协的联系,协调政府各有关部门的统战工作;指导工商联等有关人民团体的工作。
（十）完成县委交办的其他任务。
二、机构设置情况
中国共产党交口县委员会统一战线工作部（简称统战部），为正科级建制，是县委主管统一战线工作的工作部门。内设三个职能局室：一、办公室；二、民族宗教事务局；三、统战宗教信息中心，为县委统战部所属副科级事业单位。核定行政编制为6名，事业编制6名；领导职数4名。其中：部长1名（不占本单位编制),副部长3名。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县统战部本预算内容为本级预算。2022年收入预算155.05万元，其中：一般公共预算收入155.05万元，政府性基金收入0万元。
交口县统战部2022年支出预算155.05万元，其中：基本支出133.25万元，项目支出21.8万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县统战部2022年一般公共预算支出预算155.05万元，其中：基本支出133.25万元，项目支出21.8万元。较2021年相比增加6.99万元，其中：基本支出与2021年相比减少4.81 万元；项目支出与2021年相比增加11.8万元，变动主要原因是：统战宗教、新联会、知联会、侨联等工作需经费支持。
（三）政府性基金预算情况
交口县委统战部2022年无政府性基金收入。2021年我单位也无此项收入。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.5万元，与2021年相同。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无因公出国（境）的计划。
2.2022年公务接待费0万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无公务接待的计划。
3.2022年公务用车运行维护费2.5万元，与2021年相同，原因是：我单位有1辆公务用车，主要用于车辆保险费、公务用车运行维护费。
4.2022年公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2022年交口县统战部机关运行经费一般公共预算16.23万元,包括交口县委统战部1个行政单位和1个下属事业单位。较2021年年初预算20.86万元减少4.63万元，原因是节约经费开支。
四、政府采购情况
2022年交口县统战部及二级单位政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年交口县统战部涉及绩效管理的项目共7个，共涉及资金21.8万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县统战部2022年涉及预算绩效的项目有：
交口县统战部（7项）
1.统战部专项业务费及特需费
预算安排：统战部专项业务费及特需费为一次性项目，项目期限为1年，年度资金总额5万元。
项目概况：用于统战之家活动阵地的打造，配备办公家具、制作版面等。
年度目标：保证统战成员知联会、民革有自己的活动阵地。
2.统战工作经费
预算安排：统战工作经费为一次性项目，项目期限为1年，年度资金总额7万元。
项目概况：按照市委统战部年度考核要求，每年组织统战对象进行统战业务知识培训，组织大型活动；指导乡镇、系统、科局的统战工作；在乡镇打造统战工作阵地，协调县工商联、县侨联、县宗教局的统战工作。承办县委、省市统战部交办的其它事项。
年度目标：保证完成市县考核各项指标任务。
3.新联会活动经费
预算安排：新联会活动经费为一次性项目，项目期限为1年，年度资金总额2万元。
项目概况：按照市委统战部年度考核要求，组织新联会完成换届工作，举办迎接党的二十大文艺活动。
年度目标：按要求完成市县考核各项指标任务。
4.知联会活动经费
预算安排：知联会活动经费为一次性项目，项目期限为1年，年度资金总额2万元。
项目概况：按照市委统战部年度考核要求，贯彻落实《关于加强新时代党外知识分子思想政治工作和无党派代表人士队伍建设的实施意见》，组织党外知识分子举办迎接党的二十大文艺展演活动。
年度目标：按要求完成市县考核各项指标任务。
5.宗教工作经费
预算安排：宗教工作经费为一次性项目，项目期限为1年，年度资金总额3万元。
项目概况：贯彻落实中央、省委民族工作会议精神，做好宗教场所“四进”工作，对非法宗教活动进行排查，加强教职人员管理等。
年度目标：按要求完成市县考核各项指标任务。
6.侨联运行经费
预算安排：侨联运行经费为一次性项目，项目期限为1年，年度资金总额1万元。
项目概况：开展“暖侨行动”，对侨属侨眷进行慰问，举办座谈会等。
年度目标：按要求完成市县考核各项指标任务。
7.长期聘用人员工资
预算安排：长期聘用人员工资为一次性项目，项目期限为1年，年度资金总额1.8万元。
项目概况：我单位有1名长期聘用人员，负责统战部长日常出行及单位常规后期工作。
年度目标：按照工作完成情况，定时发放长期聘用人员工资。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县统战部公车改革后车辆编制数为1辆（其中实物保障工作车1辆），车辆实有数1辆（其中实物保障工作车1辆）。
2.房屋情况：交口县委统战部办公用房面积90平方米。具体包括：副部长办公室两间，宗教局局长办公室一间，统战部办公室1间、党建室一间、财务室一间。
3.其他属于国有资产占用情况
我部门除车辆外，无其它资产。
七、其他说明
无。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1.2022年部门预算公开表（统战部）
