一、概况
（一）主要职责
1、制定和贯彻统一战线方针政策，推动与统一战线相关的法律法规的制定，督促检查统一战线方针政策和相关法律法规的落实情况，把统一战线工作作为对党委领导班子和领导干部考核的内容；
2、组织开展统一战线理论、政策的研究、宣传和教育，把统一战线工作纳入宣传工作计划，把统一战线理论、政策纳入各级党校、行政学院、干部学院、社会主义学院教学内容，把统一战线只是纳入国民教育内容；
3、加强对人大、政府、政协、司法机关、有关人民团体中统一战线工作的领导；
4、发现、培养、使用、管理党外代表人士，尊重、维护和照顾同盟者利益；
5、落实中央关于统一战线工作部门和统战干部队伍建设的要求。
（二）部门预算单位构成
交口县委统战部（全名：中国共产党交口县委统一战线工作部）位正科级建制。核定编制为4名、宗教局编制为1名，共5名。实有人员情况：使用行政编制人员5人（离岗人员1名）、离休人员1名、退休人员2名。
二、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
我部门2017年收入预算113.47万元，比2016年减少3.15万元，变动原因主要是因为有一个人员退休了，医疗卫生及计划生育支出与住房公积金这块减少。
（二）一般公共预算支出情况
1．2017年基本支出77.26万元，比2016年减少17.55万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是有一个人员退休了。
2．2017年项目支出22.44万元，其中：一般公共预算安排 22.44万元，2016年项目支出安排11.8万元，其中：一般公共预算安排11.8万元，2017年比2016年项目支出增加10.64万元。项目支出主要用于统战事务及宗教事务。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算2.5万元，和2016年一样。公务用车运行维护费2.5万元 ，和2016年一样。
（三）机关运行经费情况
我部门2017年机关运行经费财政拨款预算预算22.44万元,比2016年预算增加11.8万元。因为今年增加了统战部工作会议及宗教道教方面的培训宣传等费用。
（四）其他说明
1.车辆情况
我部门预算编制汽车1辆，具体包括：统战部公务用车1辆。
2.房屋情况
我部门办公用房面积合计75平方米，具体包括：副部长室两间；宗教室一间；主任办公室一间；统战部办公室一间。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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部门公开表1 |
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交口县委统战部2017年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项目 |
预算数 |
功能科目（类） |
预算数 |
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2016年 |
2017年 |
2017年比2016年增减% |
2016年 |
2017年 |
2017年比2016年增减% |
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|
一、一般公共预算 |
116.62 |
113.47 |
-2.7% |
一般公共服务支出 |
94.81 |
77.26 |
-18.5% |
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|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
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公共安全支出 |
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三、纳入财政专户管理的事业收入 |
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教育支出 |
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四、单位实有资金户结余金额 |
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科学技术支出 |
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五、其他收入 |
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文化体育与传媒支出 |
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社会保障和就业支出 |
12.76 |
27.45 |
115.1% |
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|
|
社会保险基金支出 |
|
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医疗卫生与计划生育支出 |
3.88 |
3.75 |
-3.4% |
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节能环保支出 |
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城乡社区支出 |
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农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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国土海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
5.17 |
5.01 |
-3.1% |
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粮油物资储备支出 |
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其他支出 |
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债务付息支出 |
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…… |
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本年收入合计 |
116.62 |
113.47 |
-2.7% |
本年支出合计 |
116.62 |
113.47 |
-2.7% |
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部门公开表2 |
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交口县委统战部 2017年预算收入总表 |
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单位：万元 |
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功能科目（类款项） |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
单位实有资金户结余金额 |
其他收入 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
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201 |
一般公共服务支出 |
77.26 |
77.26 |
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34 |
统战事务 |
77.26 |
77.26 |
|
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|
01 |
行政运行(统战事务) |
74.82 |
74.82 |
|
|
|
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|
50 |
事业运行(统战事务) |
2.44 |
2.44 |
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.45 |
27.45 |
|
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|
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|
05 |
行政事业单位离退休 |
27.45 |
27.45 |
|
|
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|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
19.11 |
19.11 |
|
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|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.34 |
8.34 |
|
|
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|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.75 |
3.75 |
|
|
|
|
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|
11 |
行政事业单位医疗 |
3.75 |
3.75 |
|
|
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|
01 |
行政单位医疗 |
2.50 |
2.50 |
|
|
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|
03 |
公务员医疗补助 |
1.25 |
1.25 |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
5.01 |
5.01 |
|
|
|
|
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|
02 |
住房改革支出 |
5.01 |
5.01 |
|
|
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|
01 |
住房公积金 |
5.01 |
5.01 |
|
|
|
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|
合计 |
113.47 |
113.47 |
|
|
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部门公开表3 |
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交口县委统战部2017年预算支出总表 |
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|
单位：万元 |
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|
功能科目（类款项） |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
77.26 |
54.82 |
22.44 |
||||||||||||||||||||||
|
34 |
统战事务 |
77.26 |
54.82 |
22.44 |
||||||||||||||||||||||
|
01 |
行政运行(统战事务) |
74.82 |
54.82 |
20.00 |
||||||||||||||||||||||
|
50 |
事业运行(统战事务) |
2.44 |
|
2.44 |
||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.45 |
27.45 |
|
||||||||||||||||||||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
27.45 |
27.45 |
|
||||||||||||||||||||||
|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
19.11 |
19.11 |
|
||||||||||||||||||||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.34 |
8.34 |
|
||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.75 |
3.75 |
|
||||||||||||||||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
3.75 |
3.75 |
|
||||||||||||||||||||||
|
01 |
行政单位医疗 |
2.50 |
2.50 |
|
||||||||||||||||||||||
|
03 |
公务员医疗补助 |
1.25 |
1.25 |
|
||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
5.01 |
5.01 |
|
||||||||||||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
5.01 |
5.01 |
|
||||||||||||||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
5.01 |
5.01 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
…… |
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|
合计 |
113.47 |
91.03 |
22.44 |
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|
部门公开表4 |
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|
（单位）2017年财政拨款收支总表 |
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|
单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
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|
项目 |
金额 |
功能科目（类） |
金额 |
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|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
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|
一、一般公共预算 |
113.47 |
一、一般公共服务支出 |
77.26 |
77.26 |
|
|||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
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|
|
三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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|
五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
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|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
27.45 |
27.45 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
3.75 |
3.75 |
|
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|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
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|||||||||||||||||||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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|
十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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|
十九、国土海洋气象等支出 |
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|
二十、住房保障支出 |
5.01 |
5.01 |
|
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|
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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|
二十七、债务付息支出 |
|
|
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|
本年收入合计 |
113.47 |
本年支出合计 |
113.47 |
113.47 |
|
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|
|
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|
部门公开表5 |
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交口县委统战部2017年一般公共预算支出预算表 |
|
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|
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|
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|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||||||||||
|
功能科目（类款项） |
|
2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
|
|||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
94.81 |
83.01 |
11.80 |
77.26 |
54.82 |
22.44 |
-18.5% |
-34.0% |
90.2% |
|||||||||||||||||
|
34 |
统战事务 |
94.81 |
83.01 |
11.80 |
77.26 |
54.82 |
22.44 |
-18.5% |
-34.0% |
90.2% |
|||||||||||||||||
|
01 |
行政运行(统战事务) |
93.01 |
83.01 |
10.00 |
74.82 |
54.82 |
20.00 |
-19.6% |
-34.0% |
100.0% |
|||||||||||||||||
|
50 |
事业运行(统战事务) |
1.80 |
|
1.80 |
2.44 |
|
2.44 |
35.6% |
|
35.6% |
|||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.76 |
12.76 |
|
27.45 |
27.45 |
|
115.1% |
115.1% |
|
|||||||||||||||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
12.52 |
12.52 |
|
27.45 |
27.45 |
|
119.2% |
119.2% |
|
|||||||||||||||||
|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
12.52 |
12.52 |
|
19.11 |
19.11 |
|
52.6% |
52.6% |
|
|||||||||||||||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
8.34 |
8.34 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
08 |
抚恤 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
01 |
死亡抚恤 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.88 |
3.88 |
|
3.75 |
3.75 |
|
-3.4% |
-3.4% |
|
|||||||||||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
3.88 |
3.88 |
|
3.75 |
3.75 |
|
-3.4% |
-3.4% |
|
|||||||||||||||||
|
01 |
行政单位医疗 |
2.59 |
2.59 |
|
2.50 |
2.50 |
|
-3.5% |
-3.5% |
|
|||||||||||||||||
|
03 |
公务员医疗补助 |
1.29 |
1.29 |
|
1.25 |
1.25 |
|
-3.1% |
-3.1% |
|
|||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
5.17 |
5.17 |
|
5.01 |
5.01 |
|
-3.1% |
-3.1% |
|
|||||||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
5.17 |
5.17 |
|
5.01 |
5.01 |
|
-3.1% |
-3.1% |
|
|||||||||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
5.17 |
5.17 |
|
5.01 |
5.01 |
|
-3.1% |
-3.1% |
|
|||||||||||||||||
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
合计 |
116.62 |
104.82 |
11.80 |
113.47 |
91.03 |
22.44 |
-2.7% |
-13.2% |
90.2% |
|||||||||||||||||
|
|
|
部门公开表6 |
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|
交口县委统战部2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表 |
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|
单位：万元 |
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|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|||||||||||||||||||||||||
|
一、工资福利支出 |
54.33 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
基本工资 |
23.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
津贴补贴 |
16.81 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
奖金 |
1.94 |
|
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|
社会保障缴费 |
12.30 |
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|
绩效工资 |
|
|
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|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
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|
职业年金缴费 |
|
|
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|
其他工资福利支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
二、商品和服务支出 |
10.90 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
办公费 |
1.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
印刷费 |
0.43 |
|
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|
水费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
电费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
邮电费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
取暖费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
物业管理费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
差旅费 |
1.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
维修（护）费 |
|
|
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|
会议费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
培训费 |
|
|
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|
公务接待费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
专用材料费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
专用燃料费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
劳务费 |
1.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
工会经费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
福利费 |
0.02 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
公务用车运行维护费 |
2.50 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其他交通费用 |
4.95 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其他商品和服务支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
三、对个人和家庭的补助 |
25.80 |
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离休费 |
7.25 |
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生活补助 |
11.02 |
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医疗费 |
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奖励金 |
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住房公积金 |
5.01 |
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采暖补贴 |
2.52 |
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合计 |
91.03 |
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部门公开表7 |
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交口县委统战部2017年政府性基金预算支出表 |
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单位:万元 |
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功能科目（类款项） |
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2016年预算数 |
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2017年预算数 |
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2017年预算数比2016年预算数增减% |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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212 |
城乡社区支出 |
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08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
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01 |
征地和拆迁补偿支出 |
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11 |
公共租赁住房支出 |
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…… |
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合计 |
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部门公开表8 |
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交口县委统战部2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
2017年预算数 |
备注 |
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因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
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公务用车购置及运行费 |
2.5 |
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①公务用车购置费 |
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②公务用车运行维护费 |
2.5 |
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合 计 |
2.5 |
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