交口县统计局2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县统计局2021年收入支出决算总表
二、交口县统计局2021年收入决算表
三、交口县统计局2021年支出决算表
四、交口县统计局2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县统计局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县统计局2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县统计局2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县统计局2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县统计局2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县统计局 2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县统计局2021年部门决算公开表
附件2：交口县统计局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
附件3：交口县统计局2021年绩效自评表
附件4：交口县统计局项目绩效评价报告（涉及单位报回）
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）根据国家、省、市的部署，组织实施全县重大的国情、国力普查和各项调查;汇总、整理和提供有关全县国情国力方面的统计数据。
（二)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
（三）组织实施管理能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。
（四）组织全县有关各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度。
（五）对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
二、机构设置情况
1、交口县统计局属于全额财政行政单位，为正科级单位，行政编制为6个，内设机构为4个，分别是：办公室、业务股、综合股，法制股。我局下属事业单位为1个，交口县社会经济统计调查队,属副科建制事业单位，核定编制10个。
2、基层预算单位构成（以编办核定的机构名称说明）
交口县统计局财务隶属关系为一级单位，执行行政单位会计制度，无基层预算单位。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县统计局2021年收入493.55万元。与上年相比减少37.21 万元，较上年降低7.01 ％，主要原因：2020年我单位进行了10年一次的人口普查和脱贫攻坚成效调查工作，收入比较多，2021年没有大型的普查和调查工作，所以收入下降。其中：
一般公共预算收入493.55 万元。与上年相比减少37.21 万元，较上年降低7.01 ％，主要原因：2020年我单位进行了10年一次的人口普查和脱贫攻坚成效调查工作，收入比较多，2021年没有大型的普查和调查工作，所以收入下降。
政府性基金收入0 元,2021年我单位无此项目收入，和2020年一致。
财政专户收入 0 元, 2021年我单位无此项目收入，和2020年一致。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县统计局2021年支出522.43 万元。与预算相比增加90.58万元，较预算增长20.97 ％。与上年相比减少90.34 万元，较上年降低14.74 ％。主要原因减少原因一是认真落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制各项开支；二是2020年我单位进行了10年一次的人口普查和脱贫攻坚成效调查工作，支出比较多，2021年没有大型的普查和调查工作，所以支出下降。其中：
一般公共预算支出522.43万元。与预算相比增加90.58 万元，较预算增长20.97 ％。与上年相比减少90.34 万元，较上年降低14.74 ％。主要原因一是认真落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制各项开支；二是2020年我单位进行了10年一次的人口普查和脱贫攻坚成效调查工作，支出比较多，2021年没有大型的普查和调查工作，所以支出下降。
1、支出按用途划分：（1）基本支出446.32 万元，与上年相比减少138.53 万元，较上年降低23.68 ％。主要原因一是认真落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制各项开支；二是2020年我单位进行了10年一次的人口普查和脱贫攻坚成效调查工作，支出比较多，2021年没有大型的普查和调查工作，所以支出下降。其中：公用支出17.88 万元。 减少主要原因是2021年我单位没有大型的普查和调查工作，所以支出下降。（2）项目支出76.11 万元，与上年相比增加48.18万元，较上年增长172.5 ％。增长的主要原因是一、我单位2021年的常规统计调查工作比去年任务重，发放的各种补贴和各项开支都比去年多，所以开支也多，支出增加。二、我单位发了2020年新入库服务企业的省级奖励资金，去年没有，所以支出增加。三、市统计局给我单位下达了人口抽样调查“两员”劳动报酬经费，去年没有这项支出，所以今年支出增加。主要项目是① 50万元；②24 万元；③ 2.11 万元。增加的主要原因是：一、我单位2021年的常规统计调查工作比去年任务重，发放的各种补贴和各项开支都比去年多，所以开支也多，支出增加。二、我单位2021年发了2020年新入库服务企业的省级奖励资金，去年没有，所以支出增加。三、市统计局给我单位下达了人口抽样调查“两员”劳动报酬经费，去年没有这项支出，所以今年支出增加。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务397.93 万元，与上年相比减少40.52 万元，较上年降低9.23 ％。主要原因一是由于我单位本着节约的原则，减少了不必要的开支；二是2020年我单位进行了10年一次的人口普查和脱贫攻坚成效调查工作，支出比较多，2021年没有大型的普查和调查工作，所以一般公共服务支出下降；（2）社会保障和就业72.38 万元，与上年相比减少38.12万元，较上年降低34.49％。主要原因我单位社会保障缴费2020年缴了2019年3名退休人员的职业年金单位部分而2021年只缴了1名退休人员的职业年金单位部分，所以今年比去年的社会保障缴费减少；（3）卫生健康 19.11 万元，与上年相比减少0.62 万元，较上年降低3.14％。主要原因是2021年有1人退休，人员比去年减少，所以降低了卫生健康支出；（4）住房保障支出33.01万元，与上年相比成本减少0.53万元，较上年降低0.15 ％。主要原因是2021年有1人退休，人员比去年减少，所以降低了住房保障支出。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出428.59 万元，与上年相比减少25.2 万元，较上年降低5.55 ％。主要原因是我单位2021年2021年有1人退休，人员比去年减少；所以工资福利支出减少（2）商品和服务支出69.84万元，与上年相比减少42.83 万元，较上年降低38.01％。主要原因一是我单位认真落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制各项开支；二是2020年我单位进行了10年一次的人口普查和脱贫攻坚成效调查工作，支出比较多，2021年没有大型的普查和调查工作，各项商品服务费用减少；（3）对个人和家庭的补助支出 0 元，和去年一致。
政府性基金支出0 元,2020年我单位无此项目支出，和2019年一致。
三、2021年度结余情况
交口县统计局2021年结余0万元，与上年相比减少19.91 万元，较上年降低100％。主要原因主要原因一是我单位2020年人口普查还没结束，还有部分资金没有支出，二是我单位有三户2019年入库企业2020年有两户办理了注销手续，有一户不要这笔补助，去年年底有结余资金而今年没有结余资金，所以今年结余资金大幅下降。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计2万元，和预算一致无增减，完全按照预算执行，和2020年持平，具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出 0万元。我单位2021年因公出国（境），无相关支出，和预算无增减,和2020年持平。
（2）公务用车购置及运行维护费支出2万元。和预算无增减,和2020年持平。
公务用车购置费：我单位2021年公务用车购置量为 0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0万元。和预算无增减,和2020年持平；
公务用车运行维护费：我单位2021年公务用车运行维护费2万元，公务用车保有量2辆。公务用车运行维护费和预算无增减，完全按照预算执行。和2020年持平。
（3）公务接待费支出 0万元，和预算无增减,和2020年持平。
我单位“三公”经费持平的主要原因是我单位在“三公”经费支出中历来实行源头控制，严格执行中央八项规定，从严控制“三公经费”开支。
五、机关运行经费情况
2021年交口县统计局机关运行经费17.88万元,与上年相比减少113.18万元，较上年降低86％。主要原因一是我单位认真落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制各项开支；二是2020年我单位进行了10年一次的人口普查和脱贫攻坚成效调查工作，支出比较多，2021年没有大型的普查和调查工作。所以机关运行经费减少。
六、政府采购情况
2021年交口县统计局政府采购总额 0万 元。其中：政府采购货物 0 万元，政府采购工程 0万元，政府采购服务 0万元。授予小微企业合同金 0万元。和2020年一致，无增减变化 。
七、绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
2021年，我单位决算项目支出资金76.11万元，主要有三个项目：1、常规统计调查经费50万元，主要用于我单位2021年的各项统计调查工作的各项开支和村级统计员以及住户调查补助的发放。2、2020年新入统服务业企业奖励资金24万元。3、2021年人口变动抽样调查“两员”劳动报酬经费2.11万元。
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2021年度项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金76.11万元。从自评情况看，（1）我单位严格按照统计制度上报各项统计报表，真实、准确、完整、及时反映全县经济社会发展现状，高质量开展和完成各项常规统计调查工作，“四上”企业的统计调查；人口抽样调查；统计执法检查；规下企业抽样调查；农村畜禽监测调查；妇女儿童监测调查；基本单位调查及月度劳动力调查工作。（2）对2020年新入统的8户服务业企业按要求，按时发放发奖励资金。（3）在2021年人口变动抽样调查结束后及时发放了“两员”劳动报酬。
各项目的完成从根本上保障了各项数据应统尽统，应统必统，统必合规。工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，项目达到了预期绩效目标。
根据预算绩效管理要求，我单位做好绩效目标编报审核、绩效监控、绩效自评等工作，推动预算绩效管理工作有序扎实开展。
年初对3个储备项目设置了绩效目标，年中对3个项目实施了监控，年末对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目预算全面开展绩效自评
2、部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 76.11 万元，执行数为76.11 万元，完成预算的100 ％。项目绩效目标完成情况：从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，基本达到了预期绩效目标。在年初设定目标的基础上，各项目年终完成情况良好，基本达到了预期绩效目标。发现的主要问题：一是预算执行进度较低、项目效益不高；二是绩效指标设置不科学；三是项目绩效评价指标不细化。下一步改进措施：一是加强预算执行的计划性，提高部门支出进度的均衡程度；二是密切关注绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是不断提高绩效指标质量。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县统计局公务用车编制数为1 辆 ，车辆实有数 2 辆，都为一般公务用车。和2020年一致。
2.房屋情况：
交口县统计局办公用房面积合计 334.4平方米，具体包括办公用房9间 。由于我单位今年搬到了新的办公地点，办公用房面积比去年有所增加。
3、其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备91.27万元和办公家具79.39万元，共计固定资产原值99.21万元。
九、其他需要说明的情况
1、交口县统计局2021年度无政府性基金预算及国有资本经营预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示 。
2、四上企业”是现阶段我国统计工作中对达到一定规模、资质、限额及以上企业的统称，具体包括规模以上工业企业、房地产企业和资质等级以上建筑业企业、限额以上批发零售业、住宿和餐饮业企业、规模以上服务业企业。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交口县统计局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
