交口县统计局2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、交口县统计局2022年预算收支总表
二、交口县统计局2022年预算收入总表
三、交口县统计局2022年预算支出总表
四、交口县统计局2022年财政拨款收支总表
五、交口县统计局2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县统计局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县统计局2022年政府性基金预算收入表
八、交口县统计局2022年政府性基金预算支出表
九、交口县统计局2022年国有资本经营预算收支预算表
十、交口县统计局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、交口县统计局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、交口县统计局项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）根据国家、省、市的部署，组织实施全县重大的国情、国力普查和各项调查;汇总、整理和提供有关全县国情国力方面的统计数据。
（二)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
（三）组织实施管理能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。
（四）组织全县有关各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度。
（五）对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
二、机构设置情况
1、交口县统计局属于全额财政行政单位，为正科级单位，行政编制为6个，内设机构为4个，分别是：办公室、业务股、综合股，法制股。我局下属事业单位为1个，交口县社会经济统计调查队,属副科建制事业单位，核定编制10个。
2、基层预算单位构成（以编办核定的机构名称说明）
交口县统计局财务隶属关系为一级单位，执行行政单位会计制度，无基层预算单位。
第二部分 2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县统计局本预算内容为本级预算。2022年收入预算455.99万元，其中：一般公共预算收入455.99万元，政府性基金收入 0 万元。
交口县统计局2022年支出预算455.99万元，其中：基本支出 435.99万元，项目支出 20万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县统计局2022年一般公共预算支出预算455.99 万元，其中：基本支出439.99万元，项目支出20万元。较2022年相比增加20.01万元，其中：基本支出与2021年相比增加0.01 万元；项目支出与2022年相比增加了20万元，变动主要原因是：基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加原因主要一是由于人社部门正常的工资凋资，同时社会保障缴费也有所增加。项目支出增加原因主要是我单位去年没有项目支出，今年增加了城乡住户监测点、村级统计员补助项目和专项业务费项目。
（三）政府性基金预算情况
交口县统计局2022年政府性基金收入预算0 万元，支出0 万元，其中：基本支出0 万元，项目支出 0 万元。较2021年相比没有增减变动，其中：基本支出与2021年相比没有增减变动；项目支出与2021年相比没有增减变动。我单位2022年和2021年都无政府性基金预算。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算 2 万元，较2021年持平，没有增减变动。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无因公出国（境）的计划。
2.2022年公务接待费 0 万元，比2021年减少 0 万元，原因是：2022年无公务接待的计划。
3.2022年公务用车运行维护费 2 万元，比2021年减少0 万元，原因是：我县公务用车运行费实行定额管理每车每年2万元，我局2022年和2021年都只有一辆车，所以预算数也一样。
4.2022年公务用车购置费 0 万元，比2021年减少 0 万元，原因是：我单位无公务用车购置计划。
三、机关运行经费情况
2022年交口县统计局机关运行经费一般公共预算11.58万元,包括交口县统计局和下属事业单位交口县社会经济统计调查队。较2021年年初预算16万元减少了4.42 万元，原因是我单位事业人员中有1名退休人员，另外我单位经费人员没有编制，去年公用经费列入了预算，今年没有列入预算，所以定员定额经费比去年减少。
四、政府采购情况
2022年交口县统计局政府采购总额0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，与2021年一致。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年交口县统计局涉及绩效管理的项目共 2 个，共涉及资金 20 万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县统计局2022年涉及预算绩效的项目有2项：
（一）城乡住户监测占、村级统计员补助
我单位此项目概况：主要用于给城乡一体化住户调查员和村级统计员共198人发放补助共15万元。预算安排是：按时发放各项补助，1城乡一体化住户调查补助8.8万元，2、村级统计员补助6.2万元。 年度目标：按时发放统计调查员及统计员的补助以保证我县两项收入、农业农村统计工作以及各项统计调查工作的顺利进行 。
（二）专项业务费
我单位此项目概况：各项常规统计调查，包括城乡住户调查大样本轮换，村级统计工作，劳动力调查，人口抽样调查，社区调查，统计执法检查，规上企业统计， 规下企业抽样调查，农村畜禽监测调查，妇女儿童监测调查，基本单位调查等共5万元。预算安排：1、建立健全基本制度，确保统计规范有序，2、加强统计业务培训，确保数据的真实性，3、进一步加强常规统计调查数据的收集管理工作。资金安排情况：办公费1.3万元，印刷费0.8万元，邮电费0.2万元，差旅费1.7万元，其他商品和服务支出1万元。 年度目标：为准确科学地统计我县社会经济统计数据，为县委县政府提供准确的数据资料，为社会公众提供统计咨询，发挥好统计在我县经济社会工作中的评价、监督和导向作用。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：
交口县统计局公车改革后车辆编制数为 1 辆 具体包括公务用车1辆， 车辆实有数 1 辆，为公务用车。和2021年一样。
2.房屋情况：
交口县统计局办公用房面积合计 334.4平方米，具体包括办公用房9间 ，和去年一致。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备912738元和办公家具79387元，共计固定资产原值992125元。
七、其他说明
无。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1.交口县统计局2022年部门预算公开表
