一、概况
（一）主要职责
1、根据国家、省、市的部署，组织实施全县重大的国情、国力普查和各项调查;汇总、整理和提供有关全县国情国力方面的统计数据。
2、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
3、组织实施管理能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。
4、组织全县有关各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度。
5、对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（二）部门预算单位构成
交口县统计局属于全额财政行政单位，为正科级单位，行政编制为5个，内设机构为4个，分别是：办公室、业务股、综合股，法制股。我局下属事业单位为4个，分别为农村社会经济调查队、企业社会经济调查队、城市社会经济调查队、企业服务管理中心，均属股级事业单位，核定编制10个。
二、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
我单位2017年收入预算532.33万元，比2016年增加2.05 万元， 预算增加的原因主要是由于人事部门的正常工资调资和社会保障经费的增加。
（二）一般公共预算支出情况
1．2017年基本支出498.33万元，比2016年减少11.9 万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加或减少的主要原因由于2017年3月份我单位调走两人，人员经费和公用经费都相应减少。
2．2017年项目支出34 万元，其中：一般公共预算安排34 万元，我单位没有政府性基金此项内容，2016年项目支出安排20.05 万元，其中：一般公共预算安排20.05 万元，我单位没有政府性基金此项内容，2017年比2016年项目支出增加13.95 万元。项目支出主要用于常规性统计调查、六项调查、城乡一体化住户调查经费、全国第三次农业普查“两员”劳动报酬、人口抽样调查等。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算2万元，和2016年持平。其中：没有因公出国（境）和公务接待费用，只有公务用车购置及运行费 2万元 和2016年相同，用于公务用车运行维护费。我县公务用车运行费实行定额管理每车每年2万元，我局2016年和2017年都只有一辆车，所以预算数也一样。
（三）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位没有政府性基金收入预算。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位没有政府性基金支出预算。
（四）机关运行经费情况
我单位2017年机关运行经费财政拨款预算13.30万元,比2016年预算增加2.97万元。主要是福利费提高，随着人事部门的正常工资调资，工资增加，福利费也增加，所以我局的机关运行经费比去年有所增加。
（五）其他说明
1.车辆情况
我单位预算编制汽车1辆 。具体包括部门公务用车1辆。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计105平方米 。具体包括 7间同平米办公室。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
部门公开表1 统计局2017年收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 功能科目（类） 预算数 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 一、一般公共预算 530.28 532.33 0.4% 一、一般公共服务支出 449.67 381.16 -15.2% 二、纳入预算管理的政府性基金 二、社会保障和就业 28.77 93.35 224.5% 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、医疗卫生 18.21 20.42 12.1% 四、单位实有资金户结余金额 四、住房保障支出 33.63 37.40 11.2% 五、其他收入 …… 本年收入合计 530.28 532.33 0.4% 本年支出合计 530.28 532.33 0.4% 部门公开表2 统计局2017年预算收入总表 单位：万元 功能科目（类款项） 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 纳入财政专户管理的事业收入 单位实有资金户结余金额 其他收入 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 381.16 381.16 05 统计信息事务 381.16 381.16 01 行政运行(政府办公厅) 64.53 64.53 05 专项统计业务 28.00 28.00 07 专项普查活动 6.00 6.00 50 事业运行 282.63 282.63 208 社会保障和就业支出 93.35 93.35 05 行政事业单位离退休 93.35 93.35 04 未归口管理的行政单位离退休 31.02 31.02 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.33 62.33 210 医疗卫生与计划生育支出 20.42 20.42 11 行政事业单位医疗 20.42 20.42 01 行政单位医疗 3.09 3.09 02 事业单位医疗 15.78 15.78 03 公务员医疗补助 1.55 1.55 221 住房保障支出 37.40 37.40 02 住房改革支出 37.40 37.40 01 住房公积金 37.40 37.40 合计 532.33 532.33 部门公开表3 统计局2017年预算支出总表 单位：万元 功能科目（类款项） 本年支出合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 381.16 381.16 05 统计信息事务 381.16 347.16 01 行政运行(政府办公厅) 64.53 64.53 05 专项统计业务 28.00 28.00 07 专项普查活动 6.00 6.00 50 事业运行 282.63 282.63 208 社会保障和就业支出 93.35 93.35 05 行政事业单位离退休 93.35 93.35 04 未归口管理的行政单位离退休 31.02 31.02 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.33 62.33 210 医疗卫生与计划生育支出 20.42 20.42 11 行政事业单位医疗 20.42 20.42 01 行政单位医疗 3.09 3.09 02 事业单位医疗 15.78 15.78 03 公务员医疗补助 1.55 1.55 221 住房保障支出 37.40 37.40 02 住房改革支出 37.40 37.40 01 住房公积金 37.40 37.40 合计 532.33 498.33 34.00 部门公开表4 统计局2017年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 金额 功能科目（类） 金额 小计 一般公共预算 政府性基金预算 一、一般公共预算 532.33 一、一般公共服务支出 381.16 381.16 二、政府性基金预算 二、社会保障和就业 93.35 93.35 三、医疗卫生 20.42 20.42 四、住房保障支出 37.40 37.40 本年收入合计 532.33 本年支出合计 532.33 532.33
|
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部门公开表5 |
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统计局2017年一般公共预算支出预算表 |
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单位:万元 |
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功能科目（类款项） |
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2016年预算数 |
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|
2017年预算数 |
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|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
201 |
一般公共服务支出 |
449.67 |
429.62 |
20.05 |
381.16 |
381.16 |
|
-15.2% |
-11.3% |
-100.0% |
|||||||||||||||||
|
05 |
统计信息事务 |
449.67 |
429.62 |
|
347.16 |
347.16 |
|
-22.8% |
-19.2% |
|
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|
01 |
行政运行(政府办公厅) |
76.38 |
76.38 |
|
64.53 |
64.53 |
|
-15.5% |
-15.5% |
|
|||||||||||||||||
|
05 |
专项统计业务 |
20.05 |
|
20.05 |
28.00 |
|
28.00 |
39.7% |
|
39.7% |
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|
07 |
专项普查活动 |
|
|
|
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
50 |
事业运行 |
353.24 |
353.24 |
|
282.63 |
282.63 |
|
-20.0% |
-20.0% |
|
|||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
28.77 |
28.77 |
|
93.35 |
93.35 |
|
224.5% |
224.5% |
|
|||||||||||||||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
28.77 |
28.77 |
|
93.35 |
93.35 |
|
224.5% |
224.5% |
|
|||||||||||||||||
|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
28.77 |
28.77 |
|
31.02 |
31.02 |
|
7.8% |
7.8% |
|
|||||||||||||||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
62.33 |
62.33 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.21 |
18.21 |
|
20.42 |
20.42 |
|
12.1% |
12.1% |
|
|||||||||||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
18.21 |
18.21 |
|
20.42 |
20.42 |
|
12.1% |
12.1% |
|
|||||||||||||||||
|
01 |
行政单位医疗 |
2.44 |
2.44 |
|
3.09 |
3.09 |
|
26.6% |
26.6% |
|
|||||||||||||||||
|
02 |
事业单位医疗 |
14.55 |
14.55 |
|
15.78 |
15.78 |
|
8.5% |
8.5% |
|
|||||||||||||||||
|
03 |
公务员医疗补助 |
1.22 |
1.22 |
|
1.55 |
1.55 |
|
27.0% |
27.0% |
|
|||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
33.63 |
33.63 |
|
|
37.40 |
|
|
11.2% |
|
|||||||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
33.63 |
33.63 |
|
|
37.40 |
|
|
11.2% |
|
|||||||||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
33.63 |
33.63 |
|
37.40 |
37.40 |
|
|
11.2% |
|
|||||||||||||||||
|
|
合计 |
530.28 |
510.23 |
20.05 |
532.33 |
498.33 |
34.00 |
0.4% |
-2.3% |
69.6% |
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|
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部门公开表6 |
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|
统计局2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表 |
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|
单位：万元 |
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|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
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|
一、工资福利支出 |
400.93 |
|
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|
基本工资 |
164.77 |
|
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|
津贴补贴 |
34.06 |
|
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|
奖金 |
2.51 |
|
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|
社会保障缴费 |
22.76 |
|
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|
绩效工资 |
114.50 |
|
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|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
62.33 |
|
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|
职业年金缴费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其他工资福利支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
二、商品和服务支出 |
13.30 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
办公费 |
0.50 |
|
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|
印刷费 |
0.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
水费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
电费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
邮电费 |
0.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
取暖费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
物业管理费 |
|
|
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|
差旅费 |
0.90 |
|
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|
维修（护）费 |
|
|
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|
会议费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
培训费 |
0.64 |
|
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|
公务接待费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
专用材料费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
专用燃料费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
劳务费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
工会经费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
福利费 |
2.90 |
|
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|
公务用车运行维护费 |
2.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其他交通费用 |
5.16 |
|
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|
其他商品和服务支出 |
|
|
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|
三、对个人和家庭的补助 |
84.10 |
|
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|
离休费 |
29.34 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
生活补助 |
|
|
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|
医疗费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
奖励金 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
住房公积金 |
37.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
采暖补贴 |
17.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
498.33 |
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
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部门公开表7 |
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统计局2017年政府性基金预算支出表 |
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
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|
功能科目（类款项） |
|
2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
|
|||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
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|
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
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|
11 |
公共租赁住房支出 |
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|
|
|
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|
|
|
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|||||||||||||||||
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
部门公开表8 |
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|
统计局2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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|
|
|
单位：万元 |
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|
项 目 |
2017年预算数 |
备注 |
|||||||||||||||||||||||||
|
因公出国（境）费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
公务接待费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
公务用车购置及运行费 |
2 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
①公务用车购置费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
②公务用车运行维护费 |
2 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
合 计 |
2 |
|
|||||||||||||||||||||||||
