交口县体改中心2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算报表
一、交口县体改中心2021年预算收支总表
二、交口县体改中心2021年预算收入总表
三、交口县体改中心2021年预算支出总表
四、交口县体改中心2021年财政拨款收支总表
五、交口县体改中心2021年一般公共预算支出预算表
六、交口县体改中心2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县体改中心2021年政府性基金预算收入表
八、交口县体改中心2021年政府性基金预算支出表
九、交口县体改中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、交口县体改中心2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、交口县体改中心项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
1、根据县政府统一部署，组织有关部门和研究机构对本县重大经济体制改革方案进行研究和改进，为县政府决策提供建议和咨询；研究拟定县经济体制改革中长期规划和年度经济体制改革计划；研究拟定经济体制改革综合配套方案和政策。
2、根据县政府领导授权，办理有关专项改革方案实施中的衔接工作。跟踪调查改革方案执行情况，及时提出对策建议。
3、调查研究全县改革重大方针政策实施情况，及时总结经验，对关系重大的深层次和全局性问题进行超前研究。
4、参与全县国有经济布局调整和国有企业改制等工作。协同有关部门抓好企业改革，负责现代企业制度和股份改革工作，参与研究和推进国有资产管理、运营和监督体制改革。
5、研究政府管理经济方式的重大改革问题。
6、研究拟定全县所有制结构调整的政策措施；会同有关部门抓好专项体制改革工作。
7、会同有关部门指导全县综合改革和经济体制改革试点工作；参与研究农村经济体制改革重大问题。
8、承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
我中心下设办公室、综合调研与县域经济股、企业改革指导股3个内设机构。行政编制5人，全部为财政拨款。
第二部分2021年度部门预算报表
见附表
第三部分2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县体改中心本预算内容为本级预算。2021年收入预算 70.87万元，其中：一般公共预算收入70.87万元，政府性基金收入0万元。
交口县体改中心2021年支出预算70.87万元，其中：基本支出70.87万元，项目支出0万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县体改中心2021年一般公共预算支出预算70.87万元，其中：基本支出70.87万元，项目支出0万元。较2020年相比增加9.44万元，其中：基本支出与2020年相比增加9.44万元；2021与2020年均没有项目支出。
（三）政府性基金预算情况
我单位无此项收入。
二、“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，较2020年增加或减少0万元。
1.2021年因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少0万元，原因是：2021年无因公出国（境）的计划。
2.2021年公务接待费0万元，比2020年减少0万元，原因是：没有公务接待支出。
3.2021年公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元，原因是：没有公车。
4.2021年公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2021年交口县体改中心机关运行经费一般公共预算6.5万元,较2020年年初预算3.48万元增加3.02万元，原因是2021年新的一体化预算系统运行后，公用支出增加了在职一般公用经费和福利费，2020年公用支出只包括公务交通补贴。
四、政府采购情况
2021年交口县体改中心政府采购总额 0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2021年我单位无项目支出。
2.绩效目标情况
2021年我单位无项目支出。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县体改中心公车改革后车辆编制数为0辆。
2.房屋情况：我单位办公用房面积合计30.2平方米，具体包括：办公室2间。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位主要资产包括办公桌椅、电脑、打印机、书柜、文件等。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
附件：体改中心
