交口县桃红坡镇人民政府2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、交口县桃红坡镇人民政府2022年预算收支总表
二、交口县桃红坡镇人民政府2022年预算收入总表
三、交口县桃红坡镇人民政府2022年预算支出总表
四、交口县桃红坡镇人民政府2022年财政拨款收支总表
五、交口县桃红坡镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县桃红坡镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县桃红坡镇人民政府2022年政府性基金预算收入表
八、交口县桃红坡镇人民政府2022年政府性基金预算支出表
九、交口县桃红坡镇人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表
十、交口县桃红坡镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、交口县桃红坡镇人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、交口县桃红坡镇人民政府项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
为了加快推进农村改革发展，促进社会主义新农村建设，根据《中共交口县委、交口县人民政府关于印发交口县乡镇机构改革的实施方案的通知》的精神，结合我镇实际，现就交口县桃红坡镇主要职责、人员情况、收支情况及三公经费变动情况进行详细说明：
一、本部门职能
（一）促进经济发展、增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农业产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理，农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；推动农村经济结构调整，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。
（二）强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业搞好农村义务教育，公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、优抚救济。
（三)加强社会管理、维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；积极处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。
(四)推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
(五）配合县直主管部门做好安全生产，环境保护等有关方面的工作。
二、机构设置情况
根据上述职责，交口县桃红坡镇人民政府设五办一站两中心，其中五办有：党政综合办、社会事务办、规划建设办、综合行政执法办、经济发展办；一站有：退役军人服务保障工作站；两中心有：党群服务中心、综合便民服务中心。桃红坡镇人民政府编制人数59人，现有在职人员48人，遗属11人，经费补助人员2人，机动车辆编制数4辆，上级调拨车辆4辆。
第二部分2022年度部门预算报表
一、交口县桃红坡镇人民政府2022年预算收支总表
二、交口县桃红坡镇人民政府2022年预算收入总表
三、交口县桃红坡镇人民政府2022年预算支出总表
四、交口县桃红坡镇人民政府2022年财政拨款收支总表
五、交口县桃红坡镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县桃红坡镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县桃红坡镇人民政府2022年政府性基金预算收入表
八、交口县桃红坡镇人民政府2022年政府性基金预算支出表
九、交口县桃红坡镇人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表
十、交口县桃红坡镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、交口县桃红坡镇人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、交口县桃红坡镇人民政府项目支出绩效目标申报表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县桃红坡镇人民政府本预算内容为本级预算。2022年收入预算1252.95万元，其中：一般公共预算收入1252.95万元，政府性基金收入0万元。
交口县桃红坡镇人民政府2022年支出预算1252.95万元，其中：基本支出642.28万元，项目支出610.67万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县桃红坡镇人民政府2022年一般公共预算支出预算1252.95万元，其中：基本支出642.28万元，项目支出610.67万元。较2021年相比增加305.34万元，其中：基本支出与2021年相比减少2.17万元，主要变动原因为：人员经费标准降低，进一步减少开支。项目支出与2021年相比增加307.51万元，变动主要原因是：我镇2022年度乡村振兴支出及灾后恢复道路修建在项目增多，所以预算支出比上一年增加。
（三）政府性基金预算情况
交口县桃红坡镇人民政府2022年政府性基金收入预算0万元，支出0万元，其中：基本支出0万元。我单位无此项收入。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算8.5万元，较2021年三公经费预算数相比减少1.5万元。主要变动原因为：公务用车开支预算减少。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年我单位无因公出国（境）的计划。
2.2022年公务接待费0万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年我单位无公务接待费。
3.2022年公务用车运行维护费8.5万元，较2021年三公经费预算数相比减少1.5万元。主要变动原因为：公务用车开支预算减少。根据《交口县党政机关公务用车制度改革实施方案》（交办发【2017】39号），我单位按公车改革方案执行，保留公务用车4辆，但其中1辆运行较少，所以按3辆车每年2.5万元、另1辆车按每年1万元预算。根据财政部厉行节约反对浪费制度，我镇严格管控减少各项车辆运行费用。
4.2022年公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，原因是：我单位无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2022年交口县桃红坡镇人民政府机关运行经费一般公共预算95.53万元,较2021年年初预算113.37万元减少17.84万元，原因人员类预算较2021年有所减少。
四、政府采购情况
2022年交口县桃红坡镇人民政府政府采购总额290万元。其中：政府采购货物预算90万元（西交子药茶加工购设备），政府采购工程预算200万元（大麦郊以工代赈一期110万元、张村等四村安全饮水提升工程90万元），均为单个项目预算总额达60万元以上的项目，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年交口县桃红坡镇人民政府涉及绩效管理的项目共34个。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县桃红坡镇人民政府2022年涉及预算绩效的项目有：运转类项目4个，特定目标类项目30个。
运转类项目：
（1）打击私挖滥采和环境整治专项经费
预算安排：县级财政预算为5万元
项目概况：主要用于打击私挖滥采、环境整治清理垃圾、维修小矮墙。
年度绩效目标：专款专用，不超范围支付。
（2）疫情防控工作经费
预算安排：县级财政预算为10万元
项目概况：用于疫情防控工作宣教资料的支出，对疫情防控村防控工作补贴。杜绝出现资金保障不到位，而影响疫情防控工作的正常开展。
年度绩效目标：始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，制定严格的疫情防控管理制度，并且能够有效落实。加强资金在使用过程中的管理，严格做到专款专用，确保疫情防控资金的使用安全高效。
（3）专项业务工作经费
预算安排：县级财政预算为25万元
项目概况：用于机关办公日常运行，保证2022年我机关各项工作正常进行，保证机关的良好运转。
年度绩效目标：最大限度发挥资金使用的效益，使服务对象满意度提高。加强资金在使用过程中的管理，严格做到专款专用。
（4）综合执法队专项经费
预算安排：县级财政预算为5万元
项目概况：主要用于我镇综合执法队租赁机械、车辆巡山等。
年度绩效目标：提升我镇综合执法工作效率，保障镇村人民的生活生产安全。
特定目标类项目：
(1)元沟村委桃双线-赵家焉道路灾后恢复项目
预算安排：县级财政预算为5.55万元
项目概况：对元沟村委桃双线-赵家焉道路灾后损坏约150平方道路进行修复，消除道路安全隐患，方便群众出行。
年度绩效目标：确保资金能够有效利用，安全发放，督促施工单位按期施工，确保此项资金能够按时下达，保证项目能够如期完工，正常通车，提高当地村民的出行安全指数。
（2）西交子村峪岸坪香菇产业路建设项目
预算安排：县级财政预算为17.5万元
项目概况：对峪岸坪村香菇产业园道路长500米、宽3.5米进行硬化、修整。
年度绩效目标：确保资金能够有效利用，安全发放，改善园区环境，方便农户出行，促进乡村振兴。
（3）西交子村药茶加工深加工项目
预算安排：县级财政预算为90万元
项目概况：购置晒青设备9条、做青设备7台、杀青设备6台、成形设备15台、发酵设备4台、烘干设备3台、其他设备3台。
年度绩效目标：发展推进药茶深加工，带动村域经济发展，巩固乡村振兴成果，使村民受益。
（4）西交子村乡村振兴村庄绿化
预算安排：县级财政预算为8万元
项目概况：种植乔木650株、灌木414株、绿篱面积80平米、花卉面积400平米、草皮面积3230平米。
年度绩效目标：完成西交子村美化绿化，改善人居环境。
（5）西交子村沙棘加工厂道路硬化项目
预算安排：县级财政预算为4万元
项目概况：用修缮设备1台硬化道路405平米。
年度绩效目标：西交子村沙棘加工厂道路硬化，改善工厂环境，方便出行。
（6）西交子村农副产品销售平台建设项目
预算安排：县级财政预算为18万元
项目概况：装修直播间7组，需购置电脑2台、手机2台、高清摄像头1套、声卡及麦克风套件2套、手机支架、数码摄像机等一系列设备。
年度绩效目标：农副产品通过直播平台拓宽销售渠道，打开市场，增加农民收入，增加村集体经济收入。
（7）桃红坡村至吉子沟村公路灾后恢复项目
预算安排：县级财政预算为49.23万元
项目概况：用修缮设备1台修复路面130平米、挡土墙65米、沥青路900平米。
年度绩效目标：改善群众出行条件，提高生活质量。
（8）侯家坪村至玉家庄村公路灾后恢复项目
预算安排：县级财政预算为1.56万元
项目概况：用修缮设备1台修复路面90平米。
年度绩效目标：改善群众出行条件，提高生活质量。
（9）红焰村委范元线-红焰村道路修复项目
预算安排：县级财政预算为4.26万元
项目概况：用修缮设备1台修复道路105平米。
年度绩效目标：消除道路安全隐患，方便群众出行。
（10）高家条村委红回线-刘家洼硬化路灾后重建项目
预算安排：县级财政预算为8.9万元
项目概况：用修缮设备1台修复道路100平米、修挡土墙1处。
年度绩效目标：消除道路安全隐患，方便群众出行。
（11）冯家港村冯家港-元沟道路灾后恢复项目
预算安排：县级财政预算为2.03万元
项目概况：用修缮设备1台修缮急流槽30平米。
年度绩效目标：消除道路安全隐患，方便群众出行。
（12）城乡环境污染防治专项经费
预算安排：县级财政预算为10.4万元
项目概况：用于75个环卫工人的工资发放。
年度绩效目标：保障环卫工人的生活工作，提高工作积极性。镇村环境卫生及时整治，常态化保持干净整洁，居民满意度提升。
（13）“四好”公路征地拆迁补偿资金
预算安排：县级财政预算为30万元
项目概况：用于8个行政村的“四好”公路征地拆迁补偿。
年度绩效目标：保障当地村民的补偿费用能够及时支付，保障“四好”公路的如期完工，使群众满意，维护社会稳定。
（14）人大代表活动经费
预算安排：县级财政预算为5.8万元
项目概况：用于人大代表日常工作，开展各项活动。
年度绩效目标：规范代表活动经费的使用管理，支持和保障人大代表开展活动，依法执行代表职务，专款专用。
（15）环境卫生专项整治经费
预算安排：县级财政预算为15万元
项目概况：用于镇村环境卫生整治工作，清理清运垃圾。
年度绩效目标：镇村环境卫生及时整治，常态化保持干净整洁，居民满意度提升。
（16）村卫生室运行补助
预算安排：县级财政预算为1.7334万元
项目概况：主要用于我镇12个行政村卫生室水电及办公设备的维护。
年度绩效目标：确保村卫生室运转经费能够按时下达，有效提高卫生室的办公质量。
（17）城乡环卫运行经费
预算安排：县级财政预算为51.995万元
项目概况：主要用于我镇清扫人员62人的报酬、清运车辆8辆的费用。
年度绩效目标：环境卫生经费，分阶段、分周期的进行，确保清扫人员的月工资能够按时发放，保障清扫人员的劳动成果得到有效的保障。
（18）乡镇八大员”生活困难补助
预算安排：县级财政预算为12.5745万元
项目概况：主要用于我镇18名“八大员”的生活补助。
年度绩效目标：为确保“八大员”补贴工作有序开展，各部门协调配合，并规范操作程序，从严管理资金拨付工作，确保八大员的生活补助能够及时下发，从而能够及时有效发放。
（19）义务兵优待金
预算安排：县级财政预算为9.5586万元
项目概况：主要用于我镇3名2020年义务兵优待金。
年度绩效目标：确保义务兵优待金按时下达，保障2020年退伍军人的生活补助。
（20）五个好党支部书记生活补助
预算安排：县级财政预算为6万元
项目概况：主要用于我镇2名五个好党支部书记的生活补助。
年度绩效目标：确保资金按时足额下达，保障2名五个好党支部书记的生活补助。
（21）离任两委主干资金
预算安排：县级财政预算为33.9万元
项目概况：用于发放累计9年以上、正常离任两委主干92人的生活补助。
年度绩效目标：分阶段，分周期进行管理。通过加强资金和人员的管理，用于发放累计9年以上、正常离任两委主干生活补助老干部党支部、的基本生活保障而申请的生活补助经费。
（22）动物防疫员补助
预算安排：县级财政预算为3.672万元
项目概况：用于我镇6名动物防疫员的工资及保险。
年度绩效目标：保证我镇6名动物防疫员的工资及保险能够按时发放。
（23）村级组织运行经费及村组干部岗位报酬
预算安排：县级财政预算为223.2万元
项目概况：主要用于村级组织运转经费和村组干部岗位报酬。其中岗位报酬用于发放村民小组长、报账员、党支部书记及村委主任的工作补贴；办公费主要用于各个村集体的日常办公事务支出。
年度绩效目标：保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。
（24）2022驻村工作队经费
预算安排：县级财政预算为24.36万元
项目概况：为全面推动乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果任务需要，为乡镇村集体委派第一书记、工作队员进行村集体的扶贫工作。此项补助主要用于我镇4个驻村工作队12名队员（含第一书记和工作队员）的生活补助及办公经费。
年度绩效目标：通过加强资金管理，确保第一书记和工作队员的工作和生活经费按时下达，为当地村名生活质量提供合理有效的帮助，有效提升当地的经济收入，保障人民的生活水平。
（25）2022年选派机关干部经费
预算安排：县级财政预算为3.3万元
项目概况：选派2名机关干部到村任职，为群众多办好事实事，促进当地村民的经济收入，改善村容村貌。
年度绩效目标：深入基层群众，了解他们的需求，更好的服务于群众。
（26）2022年乡镇食堂补助
预算安排：县级财政预算为5.5万元
项目概况：主要用于我镇工作人员的食堂补助，日常食堂的采买事务支出。
年度绩效目标：保证镇食堂机关补助，镇机关食堂正常运转，提高机关食堂伙食标准，保证职工干部的就餐问题。
（27）森林防火经费
预算安排：县级财政预算为2.5万元
项目概况：主要用于森林防火的物资购置以及宣传画册、条幅的购买。
年度绩效目标：主要解决当地突发森林防火事故的经费开支。确保当地村民的森林防火安全问题得到及时有效的解决。
（28）计划生育家庭奖励扶助
预算安排：县级财政预算为2.78万元
项目概况：主要用于计划生育家庭涉及42人在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。
年度绩效目标：确保资金能够及时发放给符合条件的计划生育家庭。
（29）独生子女父母奖励
预算安排：县级财政预算为0.18万元
项目概况：主要用于独生子女父母的生活补助。
年度绩效目标：加强资金的管理，做到专款专用，确保资金能够准确无误的发放到独生子女父母的手中。
（30）2022年村级纪检监督员工作补贴
预算安排：县级财政预算为13.54万元
项目概况：为加强农村党风廉政建设，进一步深化我县监察体制改革，根据实际情况选配合适的员任村级纪检监察联络员，保障我镇12个行政村纪检联络人员的工作补贴。
年度绩效目标：通过加强资金管理，分阶段分周期进行任村纪检监察联络员的工作补贴能按时下达。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：我镇现有预算编制汽车4辆，具体包括：党委书记公务用车一辆、镇长公务用车一辆、安全监管公务用车一辆、纪检公务用车一辆。
2.房屋情况：交口县桃红坡镇人民政府办公用房面积合计7520平方米，具体包括：办公楼办公用房5120平方米、文化大院及其他用房2400平方米。
3.其他属于国有资产占用情况
无。
七、其他说明
无。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。、
附件：1.2022年部门预算公开表（桃红坡）
