目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县桃红坡镇2020年收入支出决算总表
二、交口县桃红坡镇2020年收入决算表
三、交口县桃红坡镇2020年支出决算表
四、交口县桃红坡镇2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县桃红坡镇2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县桃红坡镇2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县桃红坡镇2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县桃红坡镇2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县桃红坡镇2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县桃红坡镇 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
（二）促进发展：科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
（三）维护稳定：要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
（四）加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
（五）提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。
（六）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
部门预算单位构成：
本单位设置5个办公室和2个事业单位：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、行政审批办公室和综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。
桃红坡镇人民政府编制数 52 人，现有在职人员 52人，其中公务员23人，事业人员27人，经费补助人员2人。
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县桃红坡镇2020年收入32349253.67元，与上年相比增加3179428.49元，较上年减少10.9％。主要原因是本年度预算调整。
其中：
一般公共预算收入23048639.87元，与上年相比减少2041185.31元，较上年降低8.14％。主要原因是本年度预算调整。
政府性基金收入9300613.8元, 与上年相比增加5220613.8 元，较上年增长128 ％。主要原因是本年度预算调整。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县桃红坡镇2020年支出29915674.17元，与上年相比减少1737817.01元，较上年降低5.49％。主要原因是有的项目未实施完成。
其中：
一般公共预算支出20620060.37元，与上年相比减少4853430.81元，较上年降低19.05 ％。主要原因是有的项目未实施完成。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出6468269.33元，与上年相比减少3388395.85元，较上年降低34.38％。主要原因是城乡社区支出减少。其中：公用支出1119073元，与上年相比减少738364元，减少的主要原因是节约开支。（2）项目支出23447404.84元，与上年相比增加1650578.84元，较上年增长7.57％。主要原因扶贫项目支出增加。主要项目是①扶贫支出6556563.04元（比上年增加487214.04元）；②住房保障支出1235000元（比上年增加469000元）；③抗疫相关支出5475332.80元（比上年增加5475332.80）。增加的主要原因是疫情防控开支。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务5541842.64元，与上年相比减少1063414.33元，较上年降低16.1％。主要原因节约开支；（2）社会保障和就业1383741.55元，与上年相比减少145694.23元，较上年降低9.5％。主要原因民政管理事务开支减少；（3）卫生健康365943.34元，与上年相比减少4257.82元，较上年降低1.2％。主要原因是计划生育事务开支减少；（4）住房保障支出1615976元，与上年相比增加485282元，较上年增加42.92％。主要原因农村危房改造支出增加。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出5288740.33元，与上年相比增加46594.15元，较上年增长0.89％。主要原因是人员增加；（2）商品和服务支出6554229.04元，与上年相比减少1412805.96元，较上年降低17.73％。主要原因办公费、维修费开支减少；（3）对个人和家庭的补助支出8777091元，与上年相比减少2569419元，较上年降低22.65％。主要原因个人农业生产补贴开支减少。
政府性基金支出9295613.8元,与上年相比增加3115613.8 元，较上年增长50.41％。主要原因是抗疫特别国债安排的支出增加。
三、2020年度结余情况
交口县桃红坡镇2020年结余3950938.5元，与上年相比增加3051671.5元，较上年增长339.35％。主要原因有些项目正在实施，未完成。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计98000元，与预算相比减少2000元，较预算降低2%，与上年支出相同，主要原因节省开支，具体情况如下：
（1）、2020年因公出国（境）费用0元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出98000元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比减少2000元，较预算降低2%，与上年支出相同，主要原因节省开支。其中：
公务用车购置费：2020 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。
公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费98000元，公务用车保有量7辆。公务用车运行维护费支出与预算相比减少 2000元，较预算降低2%，与上年支出相同，主要原因节省开支。
（3）、公务接待费支出0元。2020年公务接待共0批次、 0人次。与上年保持一致。
五、机关运行经费情况
2020年交口县桃红坡镇机关运行经费1119073元,与上年相比减少738364元，较上年降低39.75％。主要原因节省开支。
六、政府采购情况
2021年交口县桃红坡镇政府采购总额1688000元。其中：政府采购货物0元，政府采购工程1688000元，政府采购服务0元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0 %。
七、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2020年，我单位决算项目支出资金23447404.84元，主要用于乡村公路硬化、生猪养殖项目、危房改造、易地扶贫搬迁旧村拆除奖补、贫困户食用菌补贴、核桃经济林提质增效等。
1、预算绩效管理工作开展情况。
我单位共6个项目设定绩效目标管理，主要是乡村公路硬化、生猪养殖项目、危房改造、易地扶贫搬迁旧村拆除奖补、贫困户食用菌补贴、核桃经济林提质增效等项目。涉及一般公共预算财政拨款支出10700559元。乡村公路硬化2879300元、生猪养殖项目300000元、危房改造462249元、易地扶贫搬迁旧村拆除奖补3944831元、贫困户食用菌补贴1396000元、核桃经济林提质增效1718179元。我单位将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
上述项目由单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
组织开展2020年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2020年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位汽车7辆，具体包括：主要领导干部用车5辆，其他用车2辆。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计2778平方米，具体包括：办公大楼及院落、文化大院及院落。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括专用设备119件、通用设备195件。
九、其他需要说明的情况
我单位2020年度无国有资本经营预算，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
