第一部分 概 况
一、概况
（一）本部门主要职能
1、落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
２、促进发展： 科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
３、维护稳定： 要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
４、加强管理： 加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
５、提供服务： 进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
部门预算单位构成
本单位设置5个办公室和2个事业单位：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、行政审批办公室和综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。
桃红坡镇人民政府编制数 53 人，现有在职人员 52人，其中公务员23人，事业人员27人，经费补助人员2人。
第二部分 2021年度部门预算报表
一、交口县桃红坡镇人民政府2021年预算收支总表
二、交口县桃红坡镇人民政府2021年预算收入总表
三、交口县桃红坡镇人民政府2021年预算支出总表
四、交口县桃红坡镇人民政府2021年财政拨款收支总表
五、交口县桃红坡镇人民政府2021年一般公共预算支出预算表
六、交口县桃红坡镇人民政府2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县桃红坡镇人民政府2021年政府性基金预算收入表
八、交口县桃红坡镇人民政府2021年政府性基金预算支出表
九、交口县桃红坡镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、交口县桃红坡镇人民政府2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、交口县桃红坡镇人民政府项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
我镇2021年收入预算947.61万元，其中：一般公共预算收入947.61万元，政府性基金收入0万元。
我镇2021年支出预算947.61万元，其中：基本支出644.45万元，项目支出303.16万元。
（二）一般公共预算支出情况
我镇2021年一般公共预算支出预算947.61万元，其中：基本支出644.45万元、项目支出303.16万元。较2020年相比增加61.94万元，其中：基本支出与2020年相比增加155.91万元，增加原因为为公务员和事业人员人数相较于2020年有所增加；项目支出与2020年相比减少93.97万元，减少原因为项目有所减少。
（三）政府性基金预算情况
我镇2021年政府性基金收入预算0万元，支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。较2020年相比无变化。
二、“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算10万元，较2020年增加10万元。
1.2021年因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少0万元，原因是：2021年无因公出国（境）的计划。
2.2021年公务接待费0万元，比2020年减少0万元。
3.2021年公务用车运行维护费10万元，比2020年增加10万元，原因是：车辆老旧，运行维修费用增加。
4.2021年公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2021年我镇机关运行经费一般公共预算113.37万元,包括办公费、水费、电费、差旅费、其他交通费等，较2020年年初预算12.3万元增加101.07万元，原因是机关运行费用增大。
四、政府采购情况
2021年桃红坡政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
我镇共 9个项目设定绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款491.99万元。所涉及的项目有2021年交口县村级纪检监察联络员工作补贴、本土人才工资待遇、农经人员工资、村级动物防疫人员务工补贴及人身意外伤害险资金、清扫清运费、老干部经费离任两委主干生活补贴、村级组织运转经费、乡镇机关食堂补助、下乡人员公务经费。我单位将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。
（1）2021年交口县村级纪检监察联络员工作补贴
预算安排：县级财政预算为14万元
项目概况：为加强农村党风廉政建设，进一步深化我县监察体制改革，根据实际情况选配合适的人员任村级纪检监察联络员，保障12个行政村纪检联络人员的工作补贴。
年度绩效目标：通过加强资金管理，分阶段分周期进行任村级纪检监察联络员，村党支部书记、村委主任、村级报账员、党小组长、村名小组长的工作经费能按时下达。
（2）本土人才工资待遇
预算安排：县级财政预算为8.06万元
项目概况：分阶段分周期进行，确保本土人才工资及四险一金按时下达。
年度绩效目标：确保本土人才的工资报酬得到有效保障，调动本土人才人员工作积极性。
（3）农经人员工资
预算安排：县级财政预算为8.64万元
项目概况：保障乡镇会计服务中心人员2021年工资，保证土地确权、集体产权制度改革、基础性、日常性工作正常有序进行。
年度绩效目标：确保农经人员的工资报酬得到有效保障，调动农经人员工作积极性。
（4）村级动物防疫人员务工补贴及人身意外伤害险资金
预算安排：县级财政预算为3.68万元
项目概况：保障动物防疫人员的工资和保险按时发放和缴纳。
年度绩效目标：保障动物防疫人员的工资和保险按时发放和缴纳，调动动物防疫人员的积极性，保证动物防疫作顺利进行。
（5）清扫清运费
预算安排：县级财政预算为62.64万元
项目概况：桃红坡镇境内主要公路、集镇、村委及村委主干路的卫生，提升全镇环境面貌，不断增强人民群众的幸福感，保障环境卫生工作正常运行。
年度绩效目标：改善全镇农村人居环境，围绕村庄“五化”（净化、美化、绿化、亮化、序化）工程，切实解决农村环境“脏、乱、差、暗”等问题，切实达到河道无裸露垃圾、无污水溢流、有绿色照明，有良好秩序、有长效机制、基本达到建设生态、洁净、宜居、美丽乡村的目标。
（6）老干部经费离任两委主干生活补贴
预算安排：县级财政预算为63.09万元
项目概况：用于发放老干部支部活动经费及支部书记生活补贴；累计9年以上、正常离任两委主干生活补助。
年度绩效目标：分阶段，分周期进行管理。通过加强资金和人员的管理，用于发放老干部支部活动经费及支部书记生活补贴；累计9年以上、正常离任两委主干生活补助老干部党支部、的基本生活保障而申请的生活补助经费。
（7）村级组织运转经费
预算安排：县级财政预算为302.4万元
项目概况：保障村级组织运转经费和村干部岗位报酬到位。
年度绩效目标：通过分阶段分周期进行，保障村级组织运转经费和村组干部岗位报酬到位。
（8）乡镇机关食堂补助
预算安排：县级财政预算为5.73万元
项目概况：提高机关食堂伙食标准。
年度绩效目标：通过加强资金的管理方式，分阶段，分周期进行保证乡镇食堂机关补助，保证乡镇职工干部的就餐问题。
（9）下乡人员公务经费
预算安排：县级财政预算为23.75万元
项目概况：按时发放工作经费、生活补助。提高工作积极性。
年度绩效目标：通过加强资金管理的方式，保障下乡人员基本生活和工作经费，包括第一书记、驻村工作队、驻村工作队员的工作经费、生活补助等。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位预算编制汽车4辆，具体包括：党委书记公务用车一辆、镇长公务用车一辆、安全监管公务用车一辆、纪检公务用车一辆。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计2400平方米，具体包括：办公大楼及院落、文化大院及院落。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
