一、概况
为了加快推进农村改革发展，促进社会主义新农村建设，根据《中共交口县委、交口县人民政府关于印发交口县乡镇机构改革的实施方案的通知》的精神，结合我乡实际，现就交口县桃红坡镇主要职能、人员情况、收支情况及三公经费变动情况进行详细说明：
（一）主要职责
1、落实政策： 宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
２、促进发展： 科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
３、维护稳定： 要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
４、加强管理： 加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
５、提供服务： 进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）部门预算单位构
交口县桃红坡镇人民政府设3个内设机构：1.党政综合办公室；2.经济发展办公室；3.社会事务办公室。设2个中心便民服务中心和计生服务中心。
桃红坡镇人民政府编制数 49 人，现有在职人员 46人，其中公务员22人，事业人员21人，经费补助人员2人，大学生村官1人。另有遗属8人。
二、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
我单位2018年收入预算1264.0274万元，比2017年增加79.2438万元，主要原因是干部周转房建设、义务兵优待、扶贫、村级经费、安全生产监管等项目资金有所增加。
（二）一般公共预算支出情况
1．2018年基本支出534.8827万元，比2017年减少27.011万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是单位离退休人员工资不再由本单位发放。
2．2018年项目支出729.1447万元，其中：一般公共预算安排729.1447万元，政府性基金0万元，2017年项目支出安排622.8899 万元，其中：一般公共预算安排622.8899万元，政府性基金0万元，2018年比2017年项目支出增加106.2548万元。项目支出增加主要用于干部周转房建设、综治中心标准化建设、安全生产监管。
3.“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算9.0317万元，与2017年相同。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年相同；公务接待费1.5317万元，与2017年相同；公务用车运行维护费7.5万元 ，与2017年相同；公务用车购置费0元，与2017年相同。
（三）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位2018年无此项收入。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位2018年无此项支出。
（四）机关运行经费情况
我单位2018年机关运行经费财政拨款预算86.5万元,比2017年预算增加6.549万元。主要是因扶贫工作需要导致一般公用支出增加。
(五)政府采购情况
2018我单位政府采购预算总额130万元，其中:政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算100万元。
（六）其他说明
1.车辆情况
我单位预算编制汽车3辆，具体包括：党委书记公务用车一辆、镇长公务用车一辆、安全监管公务用车一辆。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计2400平方米，具体包括：办公大楼及院落、文化大院及院落。
3.绩效管理情况
我单位共3个项目设定绩效目标管理，主要是村级经费、周转房建设、节能环保,涉及一般公共预算财政拨款452.189万元。我单位将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
