为了加快推进农村改革发展，促进社会主义新农村建设，根据《中共交口县委、交口县人民政府关于印发交口县乡镇机构改革的实施方案的通知》的精神，结合我乡实际，现就交口县桃红坡镇主要职能、人员情况、收支情况及三公经费变动情况进行详细说明：
一、单位概况
（一）主要职能
1、促进经济发展、增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农业产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理，农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；推动农村经济结构调整，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。
2、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育，公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、优抚救济。
3、加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；积极处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。
4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
5、配合县直主管部门做好安全生产，环境保护等有关方面的工作。
（二）机构设置情况
交口县桃红坡镇人民政府设3个内设机构：1.党政综合办公室；2.经济发展办公室；3.社会事务办公室。设2个中心便民服务中心和计生服务中心。
桃红坡镇人民政府编制数 49 人，现有在职人员 47人，退休人员10人，遗属8人，经费补助人员2人。机动车辆编制数3 辆，实有机动车辆 3辆。
二、 部门预算情况说明
（一）收入预算情况
我部门（单位）2017年收入预算1184.7836 万元，比2016年减少173.288万元。收入预算减少的原因主要为一些项目减少。
（二）一般公共预算支出情况
1．2017年基本支出 561.8937 万元，比2016年减少32.5853 万元。基本支出减少的原因主要为事业和行政人员减少，行政机构运行费用比2016年减少，进而致使收入预算比2016年减少。
2．2017年项目支出 622.8899万元，其中：一般公共预算安排18.16万元，2016年项目支出安排 763.5926万元，其中：一般公共预算安排 45万元，2017年比2016年项目支出减少26.84万元。项目支出主要用于(1)、一般公共服务支出18.16万;
(2)、文化体育与传媒支出7万;(3)、社会保障和就业支出113.303万;(4)、医疗卫生与计划生育支出32.3576万;(5)、节能环保支出79.3386万;(6)、城乡社区支出64万;(7)、农林水支出475.7475万;(8)、资源勘探信息等支出10万；（9）住房保障支出35.1622万，我单位无“政府性基金”这项内容。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算9.0317万元，与2016年一样，其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2016年增加0万元；公务接待费 1.5317万元，与2016年一样，公务用车运行维护费 7.5万元 ，比2016年增加 0万元，公务用车购置费 0 元，比2015年增加0万元。
公务用车保有量为3辆，公务用车运行维护费7.5万，国内公务接待费1.5317万元，经费总额9.0317万。
“三公”经费增减变化原因：
1、公务接待费是指行政事业单位为执行公务或开展业务活动的需要合理开支的接待费用。包括在接待地发生的用餐费、住宿费和交通费。2017年根据接待费开支标准公用经费和业务经费的2%提取预算为1.5317万元与2016年一样。
2、2017年公务用车运行维护费为7.5万元与2016一样，公务用车保有量与2016年一样，根据财政部厉行节约反对浪费制度，我镇严格管控减少各项车辆运行费用。
（三）机关运行经费情况
我单位2017年机关运行经费财政拨款预算预算 79.951万元,比2016年预算增加3.3637万元，其中主要为一般公用支出增加，增加原因是扶贫工作需要。
（四）其他说明
1.车辆情况
我部门（单位）预算编制汽车 3 辆，具体包括：书记公务用车、镇长公务用车、安监站公车 。
2.房屋情况
我部门（单位）办公用房面积合计约2400 平方米，具体包括： 政府办公大楼及院落、文化大院及院落 。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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| 部门公开表1 | |||||||||||||||||||
桃红坡镇政府 （单位）2017年收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 单位：万元 | |||||||||||||||||||
收 入 |
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| 支 出 |
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项目 | 预算数 | 功能科目（类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||
2016年 | 2017年 | 2017年比2016年增减% | 2016年 | 2017年 | 2017年比2016年增减% | |||||||||||||||||||||
一、一般公共预算 | 1358.0716 | 1184.7836 | -12.8% | 一般公共服务支出 | 494.7374 | 367.8747 | -25.6% | |||||||||||||||||||
二、纳入预算管理的政府性基金 |
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| 公共安全支出 |
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三、纳入财政专户管理的事业收入 |
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| 教育支出 | 1 |
| -100.0% | |||||||||||||||||||
四、单位实有资金户结余金额 |
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| 科学技术支出 |
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五、其他收入 |
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| 文化体育与传媒支出 |
| 7 | 100.0% | |||||||||||||||||||
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| 社会保障和就业支出 | 107.927 | 113.303 | 5.0% | |||||||||||||||||||
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| 社会保险基金支出 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 29.5977 | 32.3576 | 9.3% | |||||||||||||||||||
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| 节能环保支出 | 79.3386 | 79.3386 |
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| 城乡社区支出 | 95.5184 | 64 | -33.0% | |||||||||||||||||||
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| 农林水支出 | 509.5896 | 475.7475 | -6.6% | |||||||||||||||||||
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探信息等支出 |
| 10 | 100.0% | |||||||||||||||||||
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| 商业服务业等支出 |
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| 国土海洋气象等支出 | 7 |
| -100.0% | |||||||||||||||||||
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| 住房保障支出 | 33.3629 | 35.1622 | 5.4% | |||||||||||||||||||
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| 粮油物资储备支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| …… |
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本年收入合计 | 1358.0716 | 1184.7836 | -12.8% | 本年支出合计 | 1358.0716 | 1184.7836 | -12.8% | |||||||||||||||||||
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| 部门公开表2 | |||||||||||||||||||
桃红坡政府 （单位）2017年预算收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 单位：万元 | |||||||||||||||||||
功能科目（类款项） | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的事业收入 | 单位实有资金户结余金额 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 367.8747 | 367.8747 |
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01 | 人大事务 | 4.16 | 4.16 |
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08 | 代表工作 | 4.16 | 4.16 |
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03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 347.7386 | 347.7386 |
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01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 221.1923 | 221.1923 |
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50 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 113.5463 | 113.5463 |
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99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13 | 13 |
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06 | 财政事务 | 14.9761 | 14.9761 |
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50 | 事业运行（财政事务） | 14.9761 | 14.9761 |
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32 | 组织事务 | 1 | 1 |
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99 | 其他组织事务支出 | 1 | 1 |
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207 | 文化体育与传媒支出 | 7 | 7 |
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01 | 文化 | 7 | 7 |
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99 | 其他文化支出 | 7 | 7 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 113.303 | 113.303 |
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05 | 行政事业单位离退休 | 112.2374 | 112.2374 |
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04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 55.76 | 55.76 |
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05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.4774 | 56.4774 |
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08 | 抚恤 | 1.0656 | 1.0656 |
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01 | 死亡抚恤 | 1.0656 | 1.0656 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 32.3576 | 32.3576 |
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07 | 计划生育事务 | 10.4783 | 10.4783 |
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99 | 其他计划生育事务支出 | 10.4783 | 10.4783 |
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11 | 行政事业单位医疗 | 21.8793 | 21.8793 |
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01 | 行政单位医疗 | 8.4089 | 8.4089 |
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02 | 事业单位医疗 | 9.266 | 9.266 |
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03 | 公务员医疗补助 | 4.2044 | 4.2044 |
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211 | 节能环保支出 | 79.3386 | 79.3386 |
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06 | 退耕还林 | 79.3386 | 79.3386 |
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02 | 退耕现金 | 79.3386 | 79.3386 |
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212 | 城乡社区支出 | 64 | 64 |
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05 | 城乡社区环境卫生 | 64 | 64 |
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01 | 城乡社区环境卫生 | 64 | 64 |
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213 | 农林水支出 | 475.7475 | 475.7475 |
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01 | 农业 | 155.3137 | 155.3137 |
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04 | 事业运行（农业） | 31.3427 | 31.3427 |
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24 | 农业组织化玉产业化经营 | 3 | 3 |
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99 | 其他农业支出 | 120.971 | 120.971 |
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02 | 林业 | 10 | 10 |
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34 | 林业防灾减灾 | 10 | 10 |
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03 | 水利 | 10 | 10 |
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14 | 防汛 | 10 | 10 |
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05 | 扶贫 | 52.25 | 52.25 |
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50 | 扶贫事业机构 | 47 | 47 |
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99 | 其他扶贫支出 | 5.25 | 5.25 |
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07 | 农村综合改革 | 248.1838 | 248.1838 |
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05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 248.1838 | 248.1838 |
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215 | 资源勘探信息等支出 | 10 | 10 |
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06 | 安全生产监管 | 10 | 10 |
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99 | 其他安全生产监管支出 | 10 | 10 |
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221 | 住房保障支出 | 35.1622 | 35.1622 |
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02 | 住房改革支出 | 35.1622 | 35.1622 |
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01 | 住房公积金 | 35.1622 | 35.1622 |
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| 合计 | 1184.7836 | 1184.7836 |
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| 部门公开表3 | ||||||||||||||||||||||
桃红坡镇政府 （单位）2017年预算支出总表 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
功能科目（类款项） | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 367.8747 | 349.7147 | 18.16 | ||||||||||||||||||||||
01 | 人大事务 | 4.16 |
| 4.16 | ||||||||||||||||||||||
08 | 代表工作 | 4.16 |
| 4.16 | ||||||||||||||||||||||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 347.7386 | 334.7386 | 13 | ||||||||||||||||||||||
01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 221.1923 | 221.1923 |
| ||||||||||||||||||||||
50 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 113.5463 | 113.5463 |
| ||||||||||||||||||||||
99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13 |
| 13 | ||||||||||||||||||||||
06 | 财政事务 | 14.9761 | 14.9761 |
| ||||||||||||||||||||||
50 | 事业运行（财政事务） | 14.9761 | 14.9761 |
| ||||||||||||||||||||||
32 | 组织事务 | 1 |
| 1 | ||||||||||||||||||||||
99 | 其他组织事务支出 | 1 |
| 1 | ||||||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 7 |
| 7 | ||||||||||||||||||||||
01 | 文化 | 7 |
| 7 | ||||||||||||||||||||||
99 | 其他文化支出 | 7 |
| 7 | ||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 113.303 | 113.303 |
| ||||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 112.2374 | 112.2374 |
| ||||||||||||||||||||||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 55.76 | 55.76 |
| ||||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.4774 | 56.4774 |
| ||||||||||||||||||||||
08 | 抚恤 | 1.0656 | 1.0656 |
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01 | 死亡抚恤 | 1.0656 | 1.0656 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 32.3576 | 21.8793 | 10.4783 | ||||||||||||||||||||||
07 | 计划生育事务 | 10.4783 |
| 10.4783 | ||||||||||||||||||||||
99 | 其他计划生育事务支出 | 10.4783 |
| 10.4783 | ||||||||||||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 21.8793 | 21.8793 |
| ||||||||||||||||||||||
01 | 行政单位医疗 | 8.4089 | 8.4089 |
| ||||||||||||||||||||||
02 | 事业单位医疗 | 9.266 | 9.266 |
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03 | 公务员医疗补助 | 4.2044 | 4.2044 |
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211 | 节能环保支出 | 79.3386 |
| 79.3386 | ||||||||||||||||||||||
06 | 退耕还林 | 79.3386 |
| 79.3386 | ||||||||||||||||||||||
02 | 退耕现金 | 79.3386 |
| 79.3386 | ||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 64 |
| 64 | ||||||||||||||||||||||
05 | 城乡社区环境卫生 | 64 |
| 64 | ||||||||||||||||||||||
01 | 城乡社区环境卫生 | 64 |
| 64 | ||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 475.7475 | 41.8345 | 433.913 | ||||||||||||||||||||||
01 | 农业 | 155.3137 | 31.3427 | 123.971 | ||||||||||||||||||||||
04 | 事业运行（农业） | 31.3427 | 31.3427 |
| ||||||||||||||||||||||
24 | 农业组织化与产业化经营 | 3 |
| 3 | ||||||||||||||||||||||
99 | 其他农业支出 | 120.971 |
| 120.971 | ||||||||||||||||||||||
02 | 林业 | 10 |
| 10 | ||||||||||||||||||||||
34 | 林业防灾减灾 | 10 |
| 10 | ||||||||||||||||||||||
03 | 水利 | 10 |
| 10 | ||||||||||||||||||||||
14 | 防汛 | 10 |
| 10 | ||||||||||||||||||||||
05 | 扶贫 | 52.25 | 5.25 | 47 | ||||||||||||||||||||||
50 | 扶贫事业机构 | 47 |
| 47 | ||||||||||||||||||||||
99 | 其他扶贫支出 | 5.25 | 5.25 |
| ||||||||||||||||||||||
07 | 农村综合改革 | 248.1838 | 5.2418 | 242.942 | ||||||||||||||||||||||
05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 248.1838 | 5.2418 | 242.942 | ||||||||||||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 10 |
| 10 | ||||||||||||||||||||||
06 | 安全生产监管 | 10 |
| 10 | ||||||||||||||||||||||
99 | 其他安全生产监管支出 | 10 |
| 10 | ||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 35.1622 | 35.1622 |
| ||||||||||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 35.1622 | 35.1622 |
| ||||||||||||||||||||||
01 | 住房公积金 | 35.1622 | 35.1622 |
| ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 1184.7836 | 561.8937 | 622.8899 | ||||||||||||||||||||||
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| 部门公开表4 | |||||||||||||||||||||
桃红坡政府 （单位）2017年财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 金额 | 功能科目（类） | 金额 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算 | 1184.7836 | 一、一般公共服务支出 | 367.8747 | 367.8747 |
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二、政府性基金预算 |
| 二、外交支出 |
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| 三、国防支出 |
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| 四、公共安全支出 |
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| 五、教育支出 |
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| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 | 7 | 7 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 113.303 | 113.303 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 32.3576 | 32.3576 |
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| 十一、节能环保支出 | 79.3386 | 79.3386 |
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| 十二、城乡社区支出 | 64 | 64 |
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| 十三、农林水支出 | 475.7475 | 475.7475 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 | 10 | 10 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、国土海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 35.1622 | 35.1622 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、预备费 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十七、债务付息支出 |
|
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| |||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 1184.7836 | 本年支出合计 | 1184.7836 | 1184.7836 |
| |||||||||||||||||||||
| 桃红坡政府（单位）2017年一般公共预算支出预算表 | 部门公开表5 | |||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
功能科目（类款项） |
| 2016年预算数 |
|
| 2017年预算数 |
|
| 2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
| |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 494.7374 | 449.7374 | 45 | 367.8747 | 349.7147 | 18.16 | -25.64% | -22.24% | -59.64% | |||||||||||||||||
01 | 人大事务 | 3 |
| 3 | 4.16 |
| 4.16 | 38.67% |
| 38.67% | |||||||||||||||||
08 | 代表工作 |
|
|
| 4.16 |
| 4.16 |
|
|
| |||||||||||||||||
99 | 其他人大事务支出 | 3 |
| 3 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 461.1776 | 431.1776 | 30 | 347.7386 | 334.7386 | 13 |
| -22.37% | -56.67% | |||||||||||||||||
01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 271.6318 | 271.6318 |
| 221.1923 | 221.1923 |
|
| -18.57% |
| |||||||||||||||||
50 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 159.5458 | 159.5458 |
| 113.5463 | 113.5463 |
|
| -28.83% |
| |||||||||||||||||
99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30 |
| 30 | 13 |
| 13 |
|
| -56.67% | |||||||||||||||||
06 | 财政事务 | 18.5598 | 18.5598 |
| 14.9761 | 14.9761 |
|
| -19.31% |
| |||||||||||||||||
50 | 事业运行（财政事务） | 18.5598 | 18.5598 |
| 14.9761 | 14.9761 |
|
| -19.31% |
| |||||||||||||||||
32 | 组织事务 | 12 |
| 12 | 1 |
| 1 |
|
| -91.67% | |||||||||||||||||
99 | 其他组织事务支出 | 12 |
| 12 | 1 |
| 1 |
|
| -91.67% | |||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
08 | 进修及培训 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
03 | 培训支出 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 |
|
|
| 7 |
| 7 |
|
|
| |||||||||||||||||
01 | 文化 |
|
|
| 7 |
| 7 |
|
|
| |||||||||||||||||
99 | 其他文化支出 |
|
|
| 7 |
| 7 |
|
|
| |||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 107.927 | 49.534 | 58.393 | 113.303 | 113.303 |
| 4.98% | 128.74% | -100.00% | |||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 47.854 | 47.854 |
| 112.2374 | 112.2374 |
| 134.54% | 134.54% |
| |||||||||||||||||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 47.854 | 47.854 |
| 55.76 | 55.76 |
| 16.52% | 16.52% |
| |||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
| 56.4774 | 56.4774 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
08 | 抚恤 | 1.68 | 1.68 |
| 1.0656 | 1.0656 |
| -36.57% | -36.57% |
| |||||||||||||||||
01 | 死亡抚恤 | 1.68 | 1.68 |
| 1.0656 | 1.0656 |
|
| -36.57% |
| |||||||||||||||||
10 | 社会福利 | 12 |
| 12 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
02 | 老年福利 | 12 |
| 12 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
25 | 其他生活救助 | 46.393 |
| 46.393 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
02 | 其他农村生活救助 | 46.393 |
| 46.393 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 29.5977 | 20.4777 | 9.12 | 32.3576 | 21.8793 | 10.4783 |
| 6.84% | 14.89% | |||||||||||||||||
07 | 计划生育事务 | 9.12 |
| 9.12 | 10.4783 |
| 10.4783 |
|
| 14.89% | |||||||||||||||||
99 | 其他计划生育事务支出 | 9.12 |
| 9.12 | 10.4783 |
| 10.4783 |
|
| 14.89% | |||||||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 20.4777 | 20.4777 |
| 21.8793 | 21.8793 |
|
| 6.84% |
| |||||||||||||||||
01 | 行政单位医疗 | 7.3978 | 7.3978 |
| 8.4084 | 8.4084 |
|
| 13.66% |
| |||||||||||||||||
02 | 事业单位医疗 | 9.381 | 9.381 |
| 9.266 | 9.266 |
|
| -1.23% |
| |||||||||||||||||
03 | 公务员医疗补助 | 3.6989 | 3.6989 |
| 4.2044 | 4.2044 |
|
| 13.67% |
| |||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 79.3386 |
| 79.3386 | 79.3386 |
| 79.3386 |
|
|
| |||||||||||||||||
06 | 退耕还林 | 79.3386 |
| 79.3386 | 79.3386 |
| 79.3386 |
|
|
| |||||||||||||||||
02 | 退耕现金 | 79.3386 |
| 79.3386 | 79.3386 |
| 79.3386 |
|
|
| |||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 95.5184 |
| 95.5184 | 64 |
| 64 | -33.00% |
| -33.00% | |||||||||||||||||
05 | 城乡社区环境卫生 | 95.5184 |
| 95.5184 | 64 |
| 64 | -33.00% |
| -33.00% | |||||||||||||||||
01 | 城乡社区环境卫生 | 95.5184 |
| 95.5184 | 64 |
| 64 | -33.00% |
| -33.00% | |||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 509.5896 | 41.367 | 468.2226 | 475.7475 | 41.8345 | 433.913 |
| 1.13% | -7.33% | |||||||||||||||||
01 | 农业 | 163.183 | 41.367 | 121.816 | 155.3137 | 31.3427 | 123.971 |
| -24.23% | 1.77% | |||||||||||||||||
04 | 事业运行（农业） | 41.367 | 41.367 |
| 31.3427 | 31.3427 |
|
| -24.23% |
| |||||||||||||||||
24 | 农业组织化与产业化经营 |
|
|
| 3 |
| 3 |
|
|
| |||||||||||||||||
99 | 其他农业支出 | 121.816 |
| 121.816 | 120.971 |
| 120.971 |
|
| -0.69% | |||||||||||||||||
02 | 林业 | 91.0066 |
| 91.0066 | 10 |
| 10 |
|
| -89.01% | |||||||||||||||||
05 | 森林培育（林业） | 43.7 |
| 43.7 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
09 | 森林生态效益补偿 | 18.825 |
| 18.825 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
99 | 其他林业支出 | 28.4816 |
| 28.4816 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
34 | 林业防灾减灾 |
|
|
| 10 |
| 10 |
|
|
| |||||||||||||||||
03 | 水利 |
|
|
| 10 |
| 10 |
|
|
| |||||||||||||||||
14 | 防汛 |
|
|
| 10 |
| 10 |
|
|
| |||||||||||||||||
05 | 扶贫 |
|
|
| 52.25 | 5.25 | 47 |
|
|
| |||||||||||||||||
50 | 扶贫事业机构 |
|
|
| 47 |
| 47 |
|
|
| |||||||||||||||||
99 | 其他扶贫支出 |
|
|
| 5.25 | 5.25 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
07 | 农村综合改革 | 255.4 |
| 255.4 | 248.1838 | 5.2418 | 242.942 |
|
| -4.88% | |||||||||||||||||
01 | 对村级一事一议的补助 | 20.4 |
| 20.4 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 235 |
| 235 | 248.1838 | 5.2418 | 242.942 |
|
| 3.38% | |||||||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 |
|
|
| 10 |
| 10 |
|
|
| |||||||||||||||||
06 | 安全生产监管 |
|
|
| 10 |
| 10 |
|
|
| |||||||||||||||||
99 | 其他安全生产监管支出 |
|
|
| 10 |
| 10 |
|
|
| |||||||||||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 7 |
| 7 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
01 | 国土资源事务 | 7 |
| 7 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
10 | 国土整治 | 7 |
| 7 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 33.3629 | 33.3629 |
| 35.1622 | 35.1622 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 33.3629 | 33.3629 |
| 35.1622 | 35.1622 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
01 | 住房公积金 | 33.3629 | 33.3629 |
| 35.1622 | 35.1622 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
| 合计 | 1358.0716 | 594.479 | 763.5926 | 1184.7836 | 561.8937 | 622.8899 | -12.76% | -5.48% | -18.43% | |||||||||||||||||
|
| 部门公开表6 | |||||||||||||||||||||||||
桃红坡政府（单位）2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表 | |||||||||||||||||||||||||||
|
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||
一、工资福利支出 | 376.5149 |
| |||||||||||||||||||||||||
基本工资 | 153.0432 |
| |||||||||||||||||||||||||
津贴补贴 | 75.4728 |
| |||||||||||||||||||||||||
奖金 | 6.1268 |
| |||||||||||||||||||||||||
社会保障缴费 | 80.2803 |
| |||||||||||||||||||||||||
绩效工资 | 61.5918 |
| |||||||||||||||||||||||||
二、商品和服务支出 | 79.951 |
| |||||||||||||||||||||||||
一般公用支出 | 59.2 |
| |||||||||||||||||||||||||
1. 办公费 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||
手续费 | 0.6 |
| |||||||||||||||||||||||||
3.水费 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||
4. 电费 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||
5.邮电费 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||
6.取暖费 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||
8.差旅费 | 20 |
| |||||||||||||||||||||||||
9.维修（护）费 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||
10.会议费 | 0.5 |
| |||||||||||||||||||||||||
11. 培训费 | 0.5 |
| |||||||||||||||||||||||||
租赁费 | 2.5 |
| |||||||||||||||||||||||||
劳务费 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||
公务用车运行维护费 | 7.5 |
| |||||||||||||||||||||||||
其他交通费用 | 1.5 |
| |||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 | 2.1 |
| |||||||||||||||||||||||||
交通费 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||
公务交通补贴 | 13.98 |
| |||||||||||||||||||||||||
福利费 | 1.771 |
| |||||||||||||||||||||||||
三、对个人和家庭的补助 | 105.4278 |
| |||||||||||||||||||||||||
退休费 | 52.68 |
| |||||||||||||||||||||||||
遗属补助 | 1.0656 |
| |||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 35.1622 |
| |||||||||||||||||||||||||
采暖补贴 | 16.52 |
| |||||||||||||||||||||||||
合计 | 561.8937 |
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门公开表7 | |||||||||||||||||
桃红坡政府 （单位）2017年政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | |||||||||||||||||
功能科目（类款项） |
| 2016年预算数 |
|
| 2017年预算数 |
|
| 2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
| |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
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|
| |||||||||||||||||
08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
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|
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|
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|
| |||||||||||||||||
01 | 征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
11 | 公共租赁住房支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| …… |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
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| |||||||||||||||||
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| 部门公开表8 | |||||||||||||||||||||||||
桃红坡政府 （单位）2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||
|
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||
项 目 | 2017年预算数 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||
因公出国（境）费 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 1.5317 |
| |||||||||||||||||||||||||
公务用车购置及运行费 | 7.5 |
| |||||||||||||||||||||||||
①公务用车购置费 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
②公务用车运行维护费 | 7.5 |
| |||||||||||||||||||||||||
合 计 | 9.0317 |
| |||||||||||||||||||||||||
