交口县司法局2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县司法局2021年收入支出决算总表
二、交口县司法局2021年收入决算表
三、交口县司法局2021年支出决算表
四、交口县司法局2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县司法局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县司法局2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县司法局2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县司法局2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县司法局2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县司法局 2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县司法局2021年部门决算公开表
附件2：交口县司法局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、贯彻执行国家行政工作方针、政策、法律和规章，制定司法行政中长期规划、年度计划并监督实施。
（二）、指导管理全县社区矫正、安置帮教工作。
（三）、拟定全县法制宣传与普法教育的规划实施；指导各乡镇、各行业法制宣传、依法治理和对外法制宣传工作。
（四）、指导管理监督全县律师、基层法律服务、公证工作；综合管理社会法律服务机构。
（五）、指导管理全县基层司法所和人民调解、安置帮教工作；参与社会治安综合治理工作。
（六）、指导监督全县司法行政系统依法行政工作.
（七）、监督管理全县法律援助工作。
（八）、指导全县司法行政系统队伍建设、基层党建和思想政治工作.
（九）、承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
交口县司法局属于正科级行政单位，内设办公室(党建办)、人民参与与促进法治股、社区矫正管理股、行政复议与应诉股、普法与依法治理股（依法治县办）、法律服务中心、公证处、七个乡镇司法所。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县司法局2021年收入446.1万元。与上年相比减少623.07万元，较上年降低58％。主要原因是业务用房建设工程款已结清。其中：
一般公共预算收入446.1万元。与上年相比减少623.07万元，较上年降低58％。主要原因业务用房建设工程款已结清。
政府性基金收入0万元,与上年相比增加0元，较上年增长0 ％。主要原因是无政府性基金收入。
财政专户收入0万元,与上年相比增加0万元，较上年增长0％。主要原因是无财政专户收入。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县司法局2021年支出516.84万元。与预算相比增加70.84万元，较预算增长16％。与上年相比减少534.57万元，较上年降低51％。主要原因是业务用房建设工程款已结清。其中：
一般公共预算支出516.84万元。与预算相比增加70.84万元，较预算增长16％。与上年相比减少534.57万元，较上年降低51％。主要原因是业务用房建设工程款已结清。
1、支出按用途划分：（1）基本支出350.97万元，与上年相比减少7.52万元，较上年降低2.1％。主要原因是我单位减少经费支出。其中：公用支出37.18 万元。减少的主要原因是减少经费支出。（2）项目支出 165.86万元，与上年相比减少）527.06万元，较上年降低76％。主要原因是业务用房建设工程款已结清。主要项目是①矫正和人民调解补助经费25.80万元；②司法法律办案经费82.41万元；③免费法律便民咨询工程5.66万元；④司法业务用房建设项目工程资金51.99万元。减少的主要原因是业务用房建设工程款已结清。
2、按支出功能科目划分：（1）公共安全支出440.32万元，与上年相比减少531.15万元，较上年降低54.7％。主要原因司法业务大楼建设工程前期费用及工程款欠款减少；（2）社会保障和就业41.49万元，与上年相比减少4.59万元，较上年降低9.9％。主要原因是减少经费支出；（3）卫生健康14.51万元，与上年相比减少0.7万元，较上年（增长或降低）5.06％。主要原因是减少经费支出；（4）住房保障支出20.52万元，与上年相比增加1.08万元，较上年（增长或降低）5.5％。主要原因人员增加。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出306.09万元，与上年相比减少2.92万元，较上年降低0.9％。主要原因减少经费支出；（2）商品和服务支出124.35万元，与上年相比减少43.19万元，较上年降低25.8％。主要原因减少经费支出；（3）对个人和家庭的补助支出7.71万元，与上年相比增加3.66万元，较上年增长90.3％。主要原因人员增加。
政府性基金支出0万元。与预算相比增加0万元，较预算增长0％。与上年相比增加0万元，较上年增长0％。主要原因无政府性基金支出。
三、2021年度结余情况
交口县司法局2021年结余0万元，与上年相比增加0万元，较上年增长0％。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计1.35万元。与预算相比减少 5.15万元，较预算降低79.2%。与上年相比减少 0.64万元，较上年降低32%，主要原因是业务经费、公用经费及公务用车方面节约减资，具体情况如下：
（1）、因公出国（境）费用0万元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出1.35万元。与预算相比减少5.15万元，较预算降低79.2%。与上年相比减少0.64万元，较上年降低32 %，主要原因是业务经费、公用经费及公务用车方面节约减资。其中：
公务用车购置费：2021年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0万元。与预算相比增加0万元，较预算增长0 %。与上年相比增加0万元，较上年增长0%，主要原因无购置公务用车。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费1.35万元，公务用车保有量3辆。与预算相比减少5.15万元，较预算降低79.2%。与上年相比减少0.64万元，较上年降低32%，主要原因是业务经费、公用经费及公务用车方面节约减资。
（3）、公务接待费支出0万元（公务接待0批次、0人次）。与预算相比增加0万元，较预算增长0 %。与上年相比增加0万元，较上年增长0%，主要原因是无公务接待支出。
五、机关运行经费情况
2021年交口县司法局机关运行经费37.18万元,与上年相比减少8.26万元，较上年降低18％。主要原因是我单位减少经费支出。
六、政府采购情况
2021年交口县司法局政府采购总额0万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。授予小微企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）制定了《交口县司法局收入支出管理制度》制度办法，工作机制进一步完善，在此基础上，做好绩效目标编报审核、绩效监控、绩效自评等工作，推动预算绩效管理工作有序扎实开展。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0％。项目绩效目标完成情况：从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，基本达到了预期绩效目标。在年初设定目标的基础上，各项目年终完成情况良好，基本达到了预期绩效目标。
发现的主要问题：一是预算执行进度较低、项目效益不高；二是绩效指标设置不科学；三是项目绩效评价指标不细化。下一步改进措施：一是加强预算执行的计划性，提高部门支出进度的均衡程度；二是密切关注绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是不断提高绩效指标质量。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县司法局公务用车编制数为3辆（其中一般公务用车1辆，执法执勤用车2辆），车辆实有数3辆（其中公务用车1辆，执法执勤用车2辆）。
2.房屋情况：
交口县司法局办公用房面积966平米。
3. 其他属于国有资产占用情况
无。
九、其他需要说明的情况
交口县司法局2021年度政府性基金预算及国有资本经营预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示；
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交口县司法局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
