交口县司法局2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算报表
一、交口县司法局2021年预算收支总表
二、交口县司法局2021年预算收入总表
三、交口县司法局2021年预算支出总表
四、交口县司法局2021年公安拨款收支总表
五、交口县司法局2021年一般公共预算支出预算表
六、交口县司法局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县司法局2021年政府性基金预算收入表
八、交口县司法局2021年政府性基金预算支出表
九、交口县司法局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、交口县司法局2021年机关运行经费预算公安拨款情况统计表
十一、交口县司法局项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概况
一、主要职责
1、贯彻执行国家行政工作方针、政策、法律和规章，制定司法行政中长期规划、年度计划并监督实施。
2、指导管理全县社区矫正、安置帮教工作。
3、拟定全县法制宣传与普法教育的规划实施；指导各乡镇、各行业法制宣传、依法治理和对外法制宣传工作。
4、指导管理监督全县律师、基层法律服务、公证工作；综合管理社会法律服务机构。
5、指导管理全县基层司法所和人民调解、安置帮教工作；参与社会治安综合治理工作。
6、指导监督全县司法行政系统依法行政工作.
7、监督管理全县法律援助工作。
8、指导全县司法行政系统队伍建设、基层党建和思想政治工作.
9、承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
交口县司法局属于正科级行政单位，内设办公室(党建办)、人民参与与法制股股、社区矫正管理股、行政复议与应诉股、普法与依法治理股（依法治县办）、法律服务中心、公证处、山西大维律师事务所、七个乡镇司法所，单位实行集中供暖，供暖面积966平方米。
第二部分 2021年度部门预算报表
见附表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
我单位2021年收入预算307.09万元，比2020年减少627.23万元,主要是业务用房前期费用及工程款欠款减少。
2. 一般公共预算支出预算情况
2021年基本支出248.74万元，比2020年减少45.87万元，减少原因主要是单位节约开支；包括工资福利支出210.44万元，商品和服务支出38.3万元，资本性支出0万元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。
二、“三公”经费情况
2021年“三公”经费预算2.5万元，比2020年减少 4 万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年增加0万元；公务接待费0万元，比2020年增加0万元，公务用车运行维护费2.5万元 ，比2020年减少4万元，减少原因是单位节约开支，公务用车购置费0元，比2020年增加0万元。
3.我单位本年度无政府性基金收支预算。
三、机关运行经费情况
我单位2021年机关运行经费财政拨款预算38.3万元,比2020年预算减少34.7万元。主要是业务经费、公用经费及公务用车方面节约减资。
四、政府采购情况
2021年单位政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
我局共1个项目设定绩效目标管理，我局共1个项目设定绩效目标管理，主要是司法业务用房建设项目，涉及一般公共预算财政拨款60万元，用于支付司法业务用房建设前期费用及工程尾款。招标合同价1209万元。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位预算编制汽车 3 辆，具体包括：一般公务用车1辆，执法执勤用车2辆。
2.房屋情况
我单位司法业务用房2-3层合计966平米，全部为司法业务用房。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第一部分 概 况
一、本部门职能（将本部门职能要点说明即可）
（一）、
（二）、
（三）、
二、机构设置情况
部门预算单位构成（以编办核定的机构名称说明）；基层预算单位构成（如有基层预算单位请说明，如无基层预算单位删除本项）
第二部分 2021年度部门预算报表
见附表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县财政局本预算内容为本级预算。2021年收入预算 万元，其中：一般公共预算收入 万元，政府性基金收入 万元。
交口县财政局2021年支出预算 万元，其中：基本支出 万元，项目支出 万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县财政局2021年一般公共预算支出预算 万元，其中：基本支出 万元，项目支出 万元。较2020年相比增加或减少 万元，其中：基本支出与2020年相比增加或减少 万元；项目支出与2020年相比增加或减少 万元，变动主要原因是：……。
（三）政府性基金预算情况
交口县财政局2021年政府性基金收入预算 万元，支出 万元，其中：基本支出 万元，项目支出 万元。较2020年相比增加或减少 万元，其中：基本支出与2020年相比增加或减少 万元；项目支出与2020年相比增加或减少 万元，变动主要原因是：……。（如无，应说明我单位无此项收入）
二、“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算 万元，较2020年增加或减少 万元。
1.2021年因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少0万元，原因是：2021年无因公出国（境）的计划。
2.2021年公务接待费 万元，比2020年减少 万元，原因是：2021年……。
3.2021年公务用车运行维护费 万元，比2020年减少 万元，原因是：……。
4.2021年公务用车购置费 万元，比2020年减少 万元，原因是：无公务用车购置。
（要细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额等信息。同时，要说明“三公”经费增减变化原因）
三、机关运行经费情况
2021年交口县财政局机关运行经费一般公共预算 万元,包括交口县会计管理中心、交口县非税收入征收管理中心2个行政单位或参照公务员管理的事业单位。较2020年年初预算 万元增加或减少 万元，原因是……。
四、政府采购情况
2021年交口县财政局及二级单位政府采购总额 万元。其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算 万元，政府采购服务预算 万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2021年交口县财政局涉及绩效管理的项目共 个，共涉及资金 万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县财政局2021年涉及预算绩效的项目有：
交口县财政局（ 项）
（列出具体项目预算安排、项目概况、年度目标）
交口县会计管理中心（ 项）
（同上）
交口县非税收入征收管理中心（ 项）
（同上）
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县财政局公车改革后车辆编制数为 辆（其中XXX车 辆，XXX车 辆），车辆实有数 辆（其中XXX车 辆，XXX车 辆）。（XXX代表实物保障工作车、机要通讯等）
2.房屋情况：交口县财政局及所属二级单位办公用房面积 XXX平方米。
3.其他属于国有资产占用情况
……
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
