司法局  （单位）2017年收支预算总表

单位：万元

收    入

支    出

项目

预算数

功能科目（类）

预算数

2016年

2017年

2017年比2016年增减%

2016年

2017年

2017年比2016年增减%

一、一般公共预算

458.97

509.29

11.0%

一般公共服务支出

二、纳入预算管理的政府性基金

公共安全支出

384.71

392.30

2.0%

三、纳入财政专户管理的事业收入

教育支出

四、单位实有资金户结余金额

科学技术支出

五、其他收入

文化体育与传媒支出

社会保障和就业支出

40.30

82.38

104.4%

社会保险基金支出

医疗卫生与计划生育支出

13.70

13.89

1.4%

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

20.26

20.72

2.3%

粮油物资储备支出

其他支出

债务付息支出

……

本年收入合计

458.97

509.29

11.0%

本年支出合计

458.97

509.29

11.0%

部门公开表2

     司法局    （单位）2017年预算收入总表

单位：万元

功能科目（类款项）

本年收入合计

一般公共预算

政府性基金

纳入财政专户管理的事业收入

单位实有资金户结余金额

其他收入

科目编码

科目名称

204

公共安全支出

392.30

392.30

06

司法

392.30

392.30

    01

    行政运行(司法)

167.03

167.03

    02

    一般行政管理事务(司法)

136.00

136.00

10

社区矫正

10.00

10.00

    50

    事业运行(司法)

79.27

79.27

208

社会保障和就业支出

82.38

82.38

  05

  行政事业单位离退休

82.02

82.02

    04

    未归口管理的行政单位离退休

47.76

47.76

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.26

34.26

08

抚恤

0.36

0.36

01

死亡抚恤

0.36

0.36

210

医疗卫生与计划生育支出

13.89

13.89

  11

  行政事业单位医疗

13.89

13.89

    01

    行政单位医疗

6.99

6.99

    02

    事业单位医疗

3.40

3.40

03

公务员医疗补助

3.50

3.50

221

住房保障支出

20.72

20.72

02

住房改革支出

20.72

20.72

合计

509.29

509.29

部门公开表3

      司法局   （单位）2017年预算支出总表

单位：万元

功能科目（类款项）

本年支出合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

204

公共安全支出

392.30

248.56

143.74

06

司法

392.30

248.56

143.74

    01

    行政运行(司法)

167.03

167.03

    02

    一般行政管理事务(司法)

136.00

21.00

115.00

10

社区矫正

10.00

10.00

    50

    事业运行(司法)

79.27

60.53

18.74

208

社会保障和就业支出

82.38

82.38

  05

  行政事业单位离退休

82.02

82.02

    04

    未归口管理的行政单位离退休

47.76

47.76

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.26

34.26

08

抚恤

0.36

0.36

01

死亡抚恤

0.36

0.36

210

医疗卫生与计划生育支出

13.89

13.89

  11

  行政事业单位医疗

13.89

13.89

    01

    行政单位医疗

6.99

6.99

    02

    事业单位医疗

3.40

3.40

03

公务员医疗补助

3.50

3.50

221

住房保障支出

20.72

20.72

02

住房改革支出

20.72

20.72

合计

509.29

365.55

143.74

合计

部门公开表4

    司法局     （单位）2017年财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

金额

功能科目（类）

金额

小计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算

509.29

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

392.30

392.30

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

82.38

82.38

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生与计划生育支出

13.89

13.89

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

20.72

20.72

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十七、债务付息支出

本年收入合计

509.29

本年支出合计

509.29

509.29

（单位）2017年一般公共预算支出预算表

司法局2017年一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能科目（类款项）

2016年预算数

2017年预算数

2017年预算数比2016年预算数增减%

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

204

公共安全支出

384.71

332.11

52.60

392.30

248.56

143.74

2.0%

-25.2%

173.3%

06

司法

384.71

332.11

52.60

392.30

248.56

143.74

2.0%

-25.2%

173.3%

    01

    行政运行(司法)

241.94

241.94

167.03

167.03

-31.0%

-31.0%

    02

    一般行政管理事务(司法)

35.40

16.00

19.40

136.00

21.00

115.00

284.2%

31.3%

492.8%

10

社区矫正

10.00

10.00

10.00

10.00

法律援助

4.20

4.20

-100.0%

-100.0%

    50

    事业运行(司法)

93.17

74.17

19.00

79.27

60.53

18.74

-14.9%

-18.4%

-1.4%

208

社会保障和就业支出

40.30

40.30

82.38

82.38

104.4%

104.4%

  05

  行政事业单位离退休

40.06

40.06

82.02

82.02

104.7%

104.7%

    04

    未归口管理的行政单位离退休

40.06

40.06

47.76

47.76

19.2%

19.2%

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

.

34.26

34.26

#VALUE!

08

抚恤

0.24

0.24

0.36

0.36

50.0%

50.0%

01

死亡抚恤

0.24

0.24

0.36

0.36

50.0%

50.0%

210

医疗卫生与计划生育支出

13.70

13.70

13.89

13.89

1.4%

1.4%

  11

  行政事业单位医疗

10.17

10.17

13.89

13.89

36.6%

36.6%

    01

    行政单位医疗

7.07

7.07

6.99

6.99

-1.1%

-1.1%

    02

    事业单位医疗

3.10

3.10

3.40

3.40

9.7%

9.7%

03

公务员医疗补助

3.53

3.53

3.50

3.50

-0.8%

-0.8%

221

住房保障支出

20.26

20.26

20.72

20.72

0.02

0.02

02

住房改革支出

20.26

20.26

20.72

20.72

0.02

0.02

458.97

406.37

52.60

509.29

365.55

143.74

0.11

-0.10

部门公开表6

  司法局   （单位）2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表

单位：万元

经济科目名称

预算数

备注

一、工资福利支出

223.50

  基本工资

96.31

  津贴补贴

50.79

  奖金

5.36

  社会保障缴费

49.18

  绩效工资

21.86

  机关事业单位基本养老保险缴费

  职业年金缴费

  其他工资福利支出

二、商品和服务支出

65.65

  办公费

9.50

  印刷费

8.00

  水费

0.50

  电费

1.50

  邮电费

3.97

  取暖费

2.63

  物业管理费

  差旅费

15.50

  维修（护）费

0.50

  会议费

0.96

  培训费

1.00

  公务接待费

0.57

  专用材料费

  专用燃料费

  劳务费

  工会经费

  福利费

0.74

  公务用车运行维护费

7.50

  其他交通费用

12.78

  其他商品和服务支出

三、对个人和家庭的补助

76.40

  离休费

7.20

  生活补助

0.36

  医疗费

退休费

38.04

  住房公积金

20.72

  采暖补贴

10.08

合计

365.55

部门公开表7

         （单位）2017年政府性基金预算支出表

单位:万元

功能科目（类款项）

2016年预算数

2017年预算数

2017年预算数比2016年预算数增减%

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

  08

  国有土地使用权出让收入安排的支出

    01

    征地和拆迁补偿支出

    11

    公共租赁住房支出

……

合计

部门公开表8

    司法局     （单位）2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项  目

2017年预算数

备注

   因公出国（境）费

   公务接待费

0.57

   公务用车购置及运行费

7.5

       ①公务用车购置费

       ②公务用车运行维护费

7.5

合   计

8.07