交口县水头镇人民政府2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、交口县水头镇人民政府2022年预算收支总表
二、交口县水头镇人民政府2022年预算收入总表
三、交口县水头镇人民政府2022年预算支出总表
四、交口县水头镇人民政府2022年财政拨款收支总表
五、交口县水头镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县水头镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县水头镇人民政府2022年政府性基金预算收入表
八、交口县水头镇人民政府2022年政府性基金预算支出表
九、交口县水头镇人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表
十、交口县水头镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、交口县水头镇人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、交口县水头镇人民政府项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、促进经济发展、增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农业产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理，农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；推动农村经济结构调整，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。
（二）、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育，公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、优抚救济。
（三）、加强社会管理、维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；积极处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。
（四）、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（五）、配合县直主管部门做好安全生产，环境保护等有关方面的工作。
二、机构设置情况
本单位3个内设机构：1、党政综合办公室；2、经济发展办公室；3、社会事务办公室。设1个中心社会服务管理中心。
共有行政编制24人，事业编制36人。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县水头镇人民政府本预算内容为本级预算。2022年收入预算1454.65万元，其中：一般公共预算收入1454.65万元，无政府性基金收入。
交口县水头镇人民政府2022年支出预算1454.65万元，其中：基本支出600.35万元，项目支出854.3万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县水头镇人民政府2022年一般公共预算支出预算1454.65万元，其中：基本支出 600.35万元，项目支出854.3万元。较2021年相比增加618.62万元，其中：基本支出与2021年相比增加28.27万元；项目支出与2021年相比增加590.35万元，变动主要原因是：基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是人员工资标准较去年提高，本单位2022年新增公务人员3名。项目支出增加的主要原因是（1）将失地农民生活补助213.96万元纳入预算；（2）增加了乡村振兴项目。
（三）政府性基金预算情况
我单位无此项收入。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算4万元，较2021年减少1万元。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无因公出国（境）的计划。
2.2022年公务接待费 0万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无公务接待费。
3.2022年公务用车运行维护费4万元，比2021年减少1万元，原因是：根据《交口县党政机关公务用车制度改革实施方案》（交办发【2017】39号），我单位按公车改革方案执行，保留公务用车2辆和应急用车1辆共3辆，其中应急车辆财政不予安排经费。根据财政部厉行节约反对浪费制度，我镇严格管控减少各项车辆运行费用。
4.2022年公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2022年交口县水头镇人民政府机关运行经费一般公共预算106.63万元。包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、设1个中心社会服务管理中心。较2021年年初预算117.13万元减少 10.5万元，原因是降低了公用经费预算标准。
四、政府采购情况
2022年交口县水头镇人民政府及二级单位政府采购总额万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年交口县水头镇人民政府涉及绩效管理的项目共51个，共涉及资金854.3万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县水头镇人民政府2022年涉及预算绩效的项目有：运转类项目3个，特定目标类项目28个。
运转类项目：
（1）疫情防控专项业务经费
预算安排：县级财政预算为10万元
项目概况：保障疫情防控工作中办公用品、物资的采购。疫情防控宣教等支出需要，杜绝出现资金保障不到位，而影响疫情防控工作的正常开展。
年度绩效目标：始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，制定严格的疫情防控管理制度，并且能够有效落实。加强资金在使用过程中的管理，严格做到专款专用，确保疫情防控资金的使用安全高效。
（2）综合执法队专项业务经费
预算安排：县级财政预算为5万元
项目概况：综合执法大队主要职责是负责统筹辖区所有派驻和基层执法力量实行联合执法；做好辖区范围内违章建设、马路市场等综合整治及城镇管理工作，承办镇党委、政府交办的其他事项。
年度绩效目标：提高我单位安监部门下乡人员的工作积极性，提升综合执法服务效果，保障村民的生活安全。
（3）水头镇专项业务经费
预算安排：县级财政预算为50万元
项目概况：水头镇作为县城所在地，全面落实各项常态化疫情防控措施，新冠疫苗接种工作有序推进；认真贯彻落实县委、县政府关于印发《交口县党政领导干部安全生产责任制实施办法》（交办发[2021]3号）通知要求，加大对打击私挖滥采、危化品管控、地质灾害隐患治理、畜禽防疫、防火防汛等领域的投入，营造了良好稳定的安全生产环境；着力化解各类涉贫、涉疫、民政、劳保等民生领域矛盾纠纷，基层社会治理水平不断提升。
年度绩效目标：加强资金管理，做到专款专用。有效的使资金的利用做到优化。
特定目标类项目：
（1）乡镇人大代表活动经费
预算安排：县级财政预算为6万元
项目概况：加强人大工作和建设，充分发挥基层国家权力机关和人大代表作用。
年度绩效目标：根据实际情况由本届财政局给予适当补助补贴，代表活动经费应当列入本级财政预算予以保障，专款专用。
（2）村级组织运转经费（含岗位报酬）
预算安排：县级财政预算为120.5万元
项目概况：主要用于村级组织运转经费和村组干部岗位报酬。其中岗位报酬用于发放村民小组长、报账员、党支部书记及村委主任的工作补贴；办公费主要用于各个村集体的日常办公事务支出。
年度绩效目标：保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。
（3）农村离任两委主干报酬
预算安排：县级财政预算为8.09万元
项目概况：用于发放老干部支部活动经费及支部书记生活补贴；累计9年以上、正常离任两委主干生活补助。
年度绩效目标：分阶段，分周期进行管理。通过加强资金和人员的管理，用于发放老干部支部活动经费及支部书记生活补贴；累计9年以上、正常离任两委主干生活补助老干部党支部、的基本生活保障而申请的生活补助经费。
（4）五星级(五个好)党支部书记生活补助
预算安排：县级财政预算为14.4万元
项目概况：五星级（五个好）党支部书记生活补助待遇，选优配强基层党组织带头人，发挥干部示范带动作用。
年度绩效目标：激发了广大农村干部的工作热情，增强了他们创先争优、晋位升级的动力，为基层组织建设活动开展奠定了良好基础。
（5）驻村第一书记、工作队员生活补助
预算安排：县级财政预算为38.23万元
项目概况：为全面推动乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果任务需要，为乡镇村集体委派第一书记、工作队员进行村集体的扶贫工作。此项补助主要用于我乡镇第一书记和工作队员的生活补助及办公经费。
年度绩效目标：通过加强资金管理，确保第一书记和工作队员的工作和生活经费按时下达，为当地村名生活质量提供合理有效的帮助，有效提升当地的经济收入，保障人民的生活水平。
（6）乡镇机关食堂补助
预算安排：县级财政预算为5.30万元
项目概况：主要用于我单位工作人员的食堂补助，日常食堂的采买事务支出。
年度绩效目标：保证乡镇食堂机关补助，乡镇机关食堂正常运转，提高机关食堂伙食标准，保证乡镇职工干部的就餐问题。
（7）选派干部到村任职工作经费
预算安排：县级财政预算为1.3万元
项目概况：选派2名机关干部到村任职，为群众多办好事实事，促进当地村民的经济收入，改善村容村貌。
年度绩效目标：深入基层群众，了解他们的需求，更好的服务于群众。
（8）村级纪检监察联络员生活补助
预算安排：县级财政预算为12.32万元
项目概况：为加强农村党风廉政建设，进一步深化我县监察体制改革，根据实际情况选配合适的员任村级纪检监察联络员，保障我镇12个行政村纪检联络人员的工作补贴。
年度绩效目标：通过加强资金管理，分阶段分周期进行任村级纪检监察联络员的工作经费能按时下达。
（9）乡镇“八大员”生活困难补助
预算安排：县级财政预算为2.6万元
项目概况：主要用于我单位3名“八大员”的生活补助。
年度绩效目标：为确保“八大员”补贴工作有序开展，各部门协调配合，并规范操作程序，从严管理资金拨付工作，确保八大员的生活补助能够及时下发，从而能够及时有效发放。
（10）社区运行、社区服务群众专项经费
预算安排：县级财政预算为78万元
项目概况：水头镇区域内共六个社区，随着农村街道办事务处化进程不断加快，社区承担的社会职责越来越多，事务繁杂，工作量十分繁重，社区事务转移支付资金可保障社区的正常运行。
年度绩效目标：保障社区工作的有序进行，提高工作人员的积极性。
（11）新华小区门禁项目
预算安排：县级财政预算为5万元
项目概况：水头镇第三社区新华小区现有经济适用房1一9号楼和新华廉租房1号、2号楼栋共11栋，共有住户549户2100余口人，因小区人口集聚，为进一步加强综合治理，落实常态化疫情防控措施，亟需安装门禁系统。
年度绩效目标：加强综合治理，落实常态化疫情防控措施，保障小区居民安全。
（12）交樊线-铁金路面修复
预算安排：县级财政预算为1.2万元
项目概况：交樊线-铁金路面修复，灾损处厚0.18米混凝土路面修复60米。
年度绩效目标：为村民的出行提供了便利，改善了村民的生产和生活条件 。
（13）交口-十二盘路面修复
预算安排：县级财政预算为2.29万元
项目概况：交口村至十二盘路面修复，灾损处厚0.18米混凝土路面修复115米。
年度绩效目标：为村民的出行提供了便利，改善了村民的生产和生活条件 。
（14）后水头-南岭路面修复
预算安排：县级财政预算为1.90万元
项目概况：后水头-南岭路面修复，灾损处厚0.18米混凝土路面修复95米。
年度绩效目标：为村民的出行提供了便利，改善了村民的生产和生活条件 。
（15）森林防火经费
预算安排：县级财政预算为2.5万元
项目概况：根据我县森林防火会议精神，结合我镇森林防火实际，做好我镇的森林防火工作，严格控制森林火灾发生，维护社会和谐稳定，促进经济发展。
年度绩效目标：加强宣传教育，从巡护查处，科学合理调度我镇森林防火工作，严格控制森林火灾发生，维护社会和谐稳定。
（16）采煤沉陷区水头镇上庄村搬迁安置区基础设施和公共服务设施建设项目
预算安排：县级财政预算为35万元
项目概况：建设内容为安置区区内一栋二层的社区服务楼，总建筑面积为1320.32㎡。安置区挡土墙225.63米、安置区外给水管网160米，污水管网190米、雨水管网145米、供热管网188米、电气481米。
年度绩效目标：对于上庄村搬迁安置区基础设施和公共服务设施建设，是搬迁村民入住新建小区的具体保障，是政府关心民生的需要。根据现阶段新建小区最基本的要求， 新建住宅小区，必须有一定规模的公共服务设施及完善的基础设施，以提升新建小区居民的生活质量。
（17）城乡环卫运行经费
预算安排：县级财政预算为21.36万元
项目概况：主要用于2021年第四季度到2022年1月份的清扫及清运经费。卫家崖片13人，腰庄片15人，广武庄片8人，水库片8人，清运2人，确保所涉及范围卫生干净整洁。
年度绩效目标：环卫清扫人员每天按时上岗，对自己所属路段进行清洁，垃圾清运人员必须保证垃圾日常日清，改善人居环境。
（18）水头镇环境卫生经费
预算安排：县级财政预算为4.1万元
项目概况：卫家崖片13人，腰庄片15人，广武庄片8人，水库片8人，清运2人，确保所涉及范围卫生干净整洁。
年度绩效目标：环卫清扫人员每天按时上岗，对自己所属路段进行清洁，垃圾清运人员必须保证垃圾日常日清，改善人居环境。
（19）水头镇村级动物防疫员补助
预算安排：县级财政预算为3.67万元
项目概况：用于我单位村级防疫员误工补贴及购买人身意外伤害保险。
年度绩效目标：保证我单位动物防疫员的工资及保险能够按时发放。
（20）温馨花园智慧社区建设
预算安排：县级财政预算为100万元
项目概况：小区门禁系统一套、视频分析系统一套、安防系统一套、智能广播系统一套、高空抛物识别系统一套。
年度绩效目标：提升社区管理、提升社区品质。
（21）水头镇广武庄村广武庄小组人畜分离配套设施项目
预算安排：县级财政预算为20.25万元
项目概况：氨化池15座，每座长13米，宽4米，高3米，其中20.25万元财政资金用于修建7座氨化池。
年度绩效目标：带动10户贫困户黄牛养殖产业的发展 。
（22）水头镇广武庄村人畜分离工程配套农机具项目
预算安排：县级财政预算为9万元
项目概况：购买农机具设备。大型玉米秸秆粉碎机、打捆机各1台，其中9万元的财政资金用于购买打捆机一台。
年度绩效目标：购买农机具租赁给村民带来收益，收益的6300元用于壮大村集体经济，用于带动脱贫户（三类户）增收，公益性岗位。
（23）水头镇广武庄村舍子沟黄牛养殖项目
预算安排：县级财政预算为67.50万元
项目概况：建设50*15米混砖墙体彩钢顶棚育肥圈2座，共1500平米，600立方青储窑2座，防疫室40平米，产舍30平米以及配套附属设施。其中财政资金67.5万元，用于 50×15米砖混墙体彩钢顶棚育肥圈一座55万元，产舍及其他配套实施共60平米需12.5万元。
年度绩效目标：促进村内黄牛产业的发展，收益的4.725万元用于壮大村集体经济，用于带动脱贫户（三类户）增收，公益性岗位。
（24）水头镇2020年义务兵优待金
预算安排：县级财政预算为7.43万元
项目概况：为义务兵家庭及时、足额发放义务兵家庭优待金，确保义务兵家庭优待金按时下发。
年度绩效目标：确保义务兵优待金按时下达，保障2020年退伍军人的生活补助。
（25）村卫生室运行补助
预算安排：县级财政预算为1.59万元
项目概况：主要用于我镇12个行政村卫生室水电及办公设备的维护。
年度绩效目标：确保村卫生室运转经费能够按时下达，有效提高卫生室的办公质量。
（26）独生子女父母奖励
预算安排：县级财政预算为2.83万元
项目概况：主要用于独生子女父母的生活补助。
年度绩效目标：加强资金的管理，做到专款专用，确保资金能够准确无误的发放到独生子女父母的手中。
（27）计划生育家庭奖励扶助
预算安排：县级财政预算为2.98万元
项目概况：主要用于计划生育家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。
年度绩效目标：确保资金能够及时发放给符合条件的计划生育家庭。
（28）失地农民生活补助
预算安排：县级财政预算为213.96万元
项目概况：水头镇5个村委、11个村民小组失地农民生活补贴。
年度绩效目标：城周村失地农民生活补助保障
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县水头镇人民政府公车改革后车辆编制数为3辆（其中桑塔纳轿车1辆和皮卡车两辆，其中1辆皮卡车为机动车辆），车辆实有数3辆（ 桑塔纳轿车1辆和皮卡车两辆）。
2.房屋情况：交口县水头镇人民政府办公用房面积合计 1240平方米，具体包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和社会服务管理中心办公用房。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备、专用设备、家具用具。
七、其他说明
无。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
