目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县水头镇人民政府2020年收入支出决算总表
二、交口县水头镇人民政府2020年收入决算表
三、交口县水头镇人民政府2020年支出决算表
四、交口县水头镇人民政府2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县水头镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县水头镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县水头镇人民政府2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县水头镇人民政府2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县水头镇人民政府2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县水头镇人民政府 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、 促进经济发展、增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农业产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理，农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；推动农村经济结构调整，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。
（二）、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育，公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、优抚救济。
（三）、加强社会管理、维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；积极处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。
（四）、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（五）、配合县直主管部门做好安全生产，环境保护等有关方面的工作。
二、机构设置情况
本单位3个内设机构：1、党政综合办公室；2、经济发展办公室；3、社会事务办公室。设1个中心社会服务管理中心。
共有行政编制24人，事业编制38人。
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县水头镇人民政府2020年收入16985917.1元，与上年相比减少5207730.34元，较上年降低30％。主要原因是脱贫攻坚产业扶持项目资金减少、退耕还林政策补贴资金减少。其中：
一般公共预算收入15724137.41元，与上年相比减少5394510.03元，较上年降低34％。主要原因是脱贫攻坚产业扶持项目资金减少、退耕还林政策补贴资金减少。
政府性基金收入1261779.69元, 与上年相比增加186779.69元，较上年增长14％。主要原因增加了抗疫特别国债收入。
财政专户收入0元, 与上年相比0元，较上年无变化。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县水头镇人民政府2020年支出21120927.6元，与上年相比减少2379300.34元，较上年降低11％。主要原因脱贫攻坚产业扶持项目资金减少、退耕还林政策补贴资金减少。其中：
一般公共预算支出17263136.25元，与上年相比减少4504239.19元，较上年降低26％。主要原因基层政权建设和社区治理资金和对村民委员会和村党支部的补助减少。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出7775051.74元，与上年相比减少455236.2元，较上年降低58％。主要原因基层政权建设和社区治理资金减少。其中：公用支出 5184463.92元。减少的主要原因是一般行政管理事务资金减少。（2）项目支出9488084.51元，与上年相比增加50997.01元，较上年增长0.5％。主要原因社会保障和就业资金较去年增加。主要项目是①义务兵优待133852.5；② 其他优抚支出384383元。增加的主要原因是义务兵优待金和其他优抚资金较去年增加。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务5280963.92元，与上年相比减少326289.5元，较上年减少6％。主要原因主要原因财政资金未到位，应支的公用经费未及时支出；（2）社会保障和就业3804818.66元，与上年相比减少1814921.65元，较上年降低47％。主要原因临时救助支出减少；（3）卫生健康439600.04元，与上年相比增加123420.74元，较上年增长28％。主要原因增加了疫情防控资金基本公共卫生服务支出；（4）住房保障支出411832元，与上年相比减少2155140元，较上年减少523%。主要原因保障性安居工程支出沉陷区治理资金。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出4124085.23元，与上年相比减少197295.39元，较上年降低4％。主要原因人员变动及人员调资；（2）商品和服务支出3125587.84元，与上年相比减少3501918.48元，较上年降低112％。主要原因财政资金未到位，应支的公用经费未及时支出；（3）对个人和家庭的补助支出5709939.5元，与上年相比减少2490906元，较上年降低43％。主要原因生活补助资金减少。
政府性基金支出981779.69元,与上年相比减少83220.31元，较上年降低8％。主要原因财政资金未到位，未及时支出。
三、2020年度结余情况
交口县水头镇人民政府2020年结余2876011.66元，与上年相比增加2208159.16元，较上年增长76％。主要原因财政资金未到位，未及时支出。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计24278.3元，与预算相比无变化，较预算无增长，与上年相比增加1939.32元，较上年增长7%，主要原因车辆维修费用增加，具体情况如下：
（1）、2020年因公出国（境）费用0元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出24278.3元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比无变化，与上年相比增加1939.32元，较上年增长7%，主要原因车辆维修费用增加。其中：
公务用车购置费：2020 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。公务用车购置费支与预算相比无变化。主要原因无此项支出.。
公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费 元，公务用车保有量3辆。公务用车运行维护费支出与预算相比无变化，与上年相比增加1939.32元，较上年增长7%，主要原因车辆维修费用增加。
（3）、公务接待费支出0元。2020年公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算相比无变化，主要原因无此项支出。
五、机关运行经费情况
2020年交口县水头镇人民政府机关运行经费1705418.51元,与上年相比减少2949182.81元，较上年降低172％。主要原因财政资金紧张，未及时到位，应返还资金增加。
六、政府采购情况
2021年交口县水头镇人民政府政府采购总额1773600元。其中：政府采购货物0元，政府采购工程1773600元，政府采购服务0元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2020年，我单位决算项目支出资金9488084.51元，主要用于广武庄肉牛养殖项目、榆树山种猪养殖项目、温馨花园扶贫车间建设项目、广武庄易地搬迁后续产业园项目、食用菌生产补助项目、南岭村通道硬化项目。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位对2020年度项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金5055919元。
其中：
（1）广武庄肉牛养殖项目1000000元
年度绩效目标：增加村民就业，带动农业农村发展节约开支，增加农民收入。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
（2）榆树山种猪养殖项目600000元
年度绩效目标：增加村民就业，增加农民收入，加快美丽乡村建设。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
（3）温馨花园扶贫车间建设项目1710000元
年度绩效目标：为农民提供场所，集中生产，增加村民就业，增加农民收入，加快美丽乡村建设。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
（4）广武庄易地搬迁后续产业园项目580000万元
年度绩效目标：为易地搬迁村民提供就业机会，增加农民收入。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
（5）食用菌生产补助资金795919元
年度绩效目标：增加村民就业，带动农业农村发展，带动菇农的积极性，节约开支，增加农民收入。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
（6）南岭村通道硬化项目370000元
年度绩效目标：有效提升路容路貌、保证公路的安全畅通，方便群众出行。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
上述项目由单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
我单位组织开展2020年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2020年度单位整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县水头镇人民政府公务用车编制数为3辆（其中桑塔纳轿车1辆和皮卡车两辆，其中1辆皮卡车为机动车辆），车辆实有数3辆（ 桑塔纳轿车1辆和皮卡车两辆）。
2.房屋情况：
交口县水头镇人民政府办公用房面积合计 1240平方米，具体包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和社会服务管理中心办公用房。
3.其他属于国有资产占用情况我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备、专用设备、家具用具。
九、其他需要说明的情况
我单位2020年无国有资本经营预算，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
