交口县水头镇人民政府2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算报表
一、交口县水头镇人民政府2021年预算收支总表
二、交口县水头镇人民政府2021年预算收入总表
三、交口县水头镇人民政府2021年预算支出总表
四、交口县水头镇人民政府2021年财政拨款收支总表
五、交口县水头镇人民政府2021年一般公共预算支出预算表
六、交口县水头镇人民政府2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县水头镇人民政府2021年政府性基金预算收入表
八、交口县水头镇人民政府2021年政府性基金预算支出表
九、交口县水头镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、交口县水头镇人民政府2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、交口县水头镇人民政府项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、 促进经济发展、增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农业产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理，农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；推动农村经济结构调整，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。
（二）、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育，公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、优抚救济。
（三）、加强社会管理、维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；积极处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。
（四）、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（五）、配合县直主管部门做好安全生产，环境保护等有关方面的工作。
二、机构设置情况
本单位3个内设机构：1、党政综合办公室；2、经济发展办公室；3、社会事务办公室。设1个中心社会服务管理中心。
共有行政编制24人，事业编制38人。
第二部分 2021年度部门预算报表
见附表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县水头镇人民政府本预算内容为本级预算。2021年收入预算836.03万元，其中：一般公共预算收入836.03万元，无政府性基金收入。
交口县水头镇人民政府2021年支出预算836.03万元，其中：基本支出572.08万元，项目支出263.95万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县水头镇人民政府2021年一般公共预算支出预算836.03万元，其中：基本支出572.08万元，项目支出263.95万元。较2020年相比增加228.17万元，其中：基本支出与2020年相比增加157.37万元；项目支出与2020年相比增加70.8 万元，变动主要原因是：基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是去年除办公费外，其他都未做预算。项目支出增加的主要原因是（1）对村民委员会和村党支部的补助较去年预算增加了37.25万元；（2）增加了其他扶贫支出项目37.5万元。
（三）政府性基金预算情况
交口县水头镇人民政府2021年无政府性基金收支预算。
二、“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算5万元，较2020年增加0万元。
1.2021年因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少0万元，原因是：2021年无因公出国（境）的计划。
2.2021年公务接待费0万元，比2020年减少0万元，原因是：2021年无公务接待费。
3.2021年公务用车运行维护费5万元，比2020年减少0万元，原因是：2021年公务用车运行费预算数5万元与2020年公务用车运行维护费预算数一样。根据《交口县党政机关公务用车制度改革实施方案》（交办发【2017】39号），我单位按公车改革方案执行，保留公务用车2辆和应急用车1辆共3辆，其中应急车辆财政不予安排经费。故每车每年2.5万元，两辆车费用共计5万元。根据财政部厉行节约反对浪费制度，我镇严格管控减少各项车辆运行费用。
4.2021年公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2021年交口县水头镇人民政府机关运行经费一般公共预算 111.73 万元。较2020年年初预算12.3万元增加99.43万元，原因是2020年县级财力有限，除办公费外，其他都未做预算。
四、政府采购情况
2021年交口县水头镇人民政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2021年交口县水头镇人民政府涉及绩效管理的项目共10个，共涉及资金263.95万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县水头镇人民政府2021年涉及预算绩效的项目有：
（1）、交口县村级纪检监察联络员工作补贴项目，
预算安排：县级财政资金19.4万元；
项目概况：水头镇十二个村委，每个村委配一名村级纪检监察监督员，费用纳入县级财政预算;
年度目标：加强农村党风廉政建设，进一步深化我镇纪检监察体制改革，规范村级纪检监察联络员工作，提升农村党建工作；
（2）、村级组织运转经费和村组干部岗位报酬项目
预算安排：县级财政资金120.52万元；
项目概况：水头镇十三个村委（包括2019年撤并)2020-2021年运转经费及村组干部岗位报酬;
年度目标：保障各行政村正常运转，提高干部待遇，增强干部工作积极性，加强基层组织的领导；
（3）、农村本土人才工资及四险经费项目
预算安排：县级财政资金13.45万元；
项目概况：保障本土人才工资及四险一金；
年度目标：按时发放本土人才工资及四险一金,在加强农村基层组织建设，推动乡风文明建设等方面发挥积极作用，更好的培养乡村振兴本土人才，强化乡村振兴人才支撑；
（4）、乡镇机关食堂补助项目，
预算安排：县级财政资金5.29万元；
项目概况：改善乡镇机关干部伙食条件,解决乡镇基层工作人员伙食问题;
年度目标：保障乡镇机关食堂正常运转，提高机关食堂伙食标准;能够提高基层工作人员的归属感和满意度，能够更好的为群众服务；
（5）、社区两主干、工作人员岗位报酬项目，
预算安排：县级财政资金30万元；
项目概况：社区工作人员社区在服务居民方面，为保障6个社区的日常运行，提升社区治理水平发挥了积极作用
年度目标:保障6个社区的日常运行，提升社区治理水平；
（6）、下乡人员公务经费项目
预算安排：县级财政资金37.5万元；
项目概况：保障下乡人员基本生活和工作经费，包括第一书记、驻村工作队、驻村工作队员的工作经费、生活补助；
年度目标：保障下乡人员基本生活和工作经费；
（7）、老干部经费、离任”两委“主干生活补贴项目
预算安排：县级财政资金1.23万元；
项目概况：离任”两委“主干生活补贴；
年度目标：实现离任村干部“退有所养”；
（8）、乡镇会计服务中心人员工资项目
预算安排：县级财政资金8.64万元；
项目概况：对我镇农经中心4名工作人员的工资报酬进行补助；
年度目标：确保农经人员的工资报酬得到有效保障，调动农经人员工作积极性。稳定乡镇农经人员队伍，更好的发挥乡镇农经人员服务三农的积极性；
（9）、村级防疫员务工补贴项目
预算安排：县级财政资金3.68万元；
项目概况：村级防疫员作为动物疫病防控的一支主力军，乡镇应该严格落实配套误工补贴及伤害保险，既进一步落实了省市动物防疫目标责任相关要求，同时也为基层动物防疫工作提供了保障;
年度目标：严格落实配套误工补贴及伤害保险，为基层动物防疫工作提供了保障;
（10）、清扫清运经费项目
预算安排：县级财政资金24.24万元
项目概况：卫家崖片13人，腰庄片15人，广武庄片8人，水库片8人，清运2人，确保所涉及范围卫生干净整洁;
年度目标：通过日常清扫，垃圾清运，达到人居环境卫生干净整洁。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县水头镇人民政府公车改革后车辆编制数为3辆（其中桑塔纳轿车1辆和皮卡车两辆，其中1辆皮卡车为机动车辆），车辆实有数3辆（ 桑塔纳轿车1辆和皮卡车两辆）。
2.房屋情况：交口县水头镇人民政府办公用房面积合计 1240平方米，具体包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和社会服务管理中心办公用房。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备、专用设备、家具用具。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
