一、概况
（一）主要职责
1、促进经济发展、增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农业产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理，农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；推动农村经济结构调整，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。
2、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育，公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、优抚救济。
3、加强社会管理、维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；积极处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。
4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
5、配合县直主管部门做好安全生产，环境保护等有关方面的工作。
（二）机构设置情况
根据上述职责，交口县水头镇人民政府设3个内设机构：1、党政综合办公室；2、经济发展办公室；3、社会事务办公室。设1个中心社会服务管理中心。
水头镇人民政府编制数45人，现有在职人员45人，遗属4人，经费补助人员1人。机动车辆编制数2辆，实有机动车3辆。
二、部门决算收支情况
（一）一般公共预算收支情况
1. 一般公共预算收入情况
我单位2019年收入22193647.44元，比2018年减少3773646.36 元，收入减少的原因是脱贫攻坚产业扶持项目资金减少、退耕还林政策补贴资金减少。
2.一般公共预算支出情况
（1）2019年基本支出12330287.94元，比2018年增加2607555.04元，包括工资福利支出4321380.62元，商品和服务支出4207598.32元，对个人和家庭的补助3354306元，资本性支出447003元。增加的主要原因是基层政权和社区建设资金的增加。
（2）2019年项目支出9437087.5元，2019年比2018年项目支出减少7487116.2元。减少的主要原因是脱贫攻坚产业扶持项目资金减少、退耕还林政策补贴资金减少。
3.结余情况
我单位2019年项目资金结余657852.5元，比2018年增加403262.5元，2018年结余资金“一事一议”200000元，2019年结余资金信访工作维稳经费100000元，日间照料项目结余资金120000元，现役军人优待金133832.5元，退耕还林资金80000元。
4. “三公”经费情况
2019 年“三公”经费支出共计22438.98元，较预算减少 27561.02元，降低55.12%，主要原因是车辆修理费减少；较2018年减少1307.52元，降低5.5%，主要原因是根据财政部厉行节约反对浪费制度，我单位严格管控减少各项车辆运行费用。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出 0元。我部门 （单位）2019 年因公出国（境），无相关支出。
（2）公务用车购置及运行维护费支出22438.98元。我单位2019 年公务用车购置及运行维护费支出较预算减少27561.02元，降低55.12%,主要原因是车辆修理费减少；较上年减少1307.52元，降低 5.5%,主要原因是根据财政部厉行节约反对浪费制度，我单位严格管控减少各项车辆运行费用。其中：
公务用车购置费：本部门（单位） 2019 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。
公务用车运行维护费：我单位2019 年公务用车保有量3辆。公务用车运行维护费支出较预算减少27561.02元，降低55.12%, 主要原因车辆修理费减少；较上年减少1307.52元，降低5.5%，主要原因根据财政部厉行节约反对浪费制度，我单位严格管控减少各项车辆运行费用。
（3）公务接待费支出0元。我单位2019 年公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加或减少0元，增长或降低0%,较上年度增加或减少0元，增长或降低0 %。
（二）政府性基金收支情况
1.政府性基金收入情况
我单位2019年政府性基金收入1075000元，比2018年增加1005000元，增加的主要原因是增加了农村基础设施建设资金。
2.政府性基金支出情况
我单位2019年政府性基金支出1065000元，比2018年增加944091元，主要用于农村基础设施建设支出。
（三）机关运行经费情况
我单位2019年机关运行经费支出4654601.32元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等，比2018年减少279543.18元。减少原因主要是印刷费的减少。
(四)政府采购情况
我单位2019年政府采购支出1415928元，其中:政府采购货物415928元,政府采购工程1000000元。
（五）绩效管理情况
我单位共1个项目设定绩效目标管理，主要是村组干部岗位报酬,涉及一般公共预算财政拨款1346916元，其中40%为基础岗位报酬，60%为绩效考核报酬，绩效考核以全年镇政府安排的各项工作任务完成情况来进行考核。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位一般公务用车3辆，具体包括：桑塔纳轿车1辆和皮卡车两辆，其余2辆由县后勤中心收回。其他用车33辆，系垃圾清运车和洒水车。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计 1240平方米，具体包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和综合便民服务中心办公用房。
3.其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备、专用设备和家具。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
