交口县水利局2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、交口县水利局2022年预算收支总表
二、交口县水利局2022年预算收入总表
三、交口县水利局2022年预算支出总表
四、交口县水利局2022年财政拨款收支总表
五、交口县水利局2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县水利局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县水利局2022年政府性基金预算收入表
八、交口县水利局2022年政府性基金预算支出表
九、交口县水利局2022年国有资本经营预算收支预算表
十、交口县水利局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、交口县水利局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、交口县水利局项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划和政策，组织编制全县水资源战略规划、重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（二）、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全县水资源的统一监督管理,拟订全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。
（三）、制定全县水利工程建设有关制度并组织指导实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、安排意见,并组织指导实施，按县政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）、指导全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。配合有关部门做好饮用水水源保护工作，指导全县地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全县地下水超采区综合治理。发布全县水资源公报，开展水资源监测。
（五）、负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，指导执行国家、省、市节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。
（六）、指导水利设施、水域、水文工作及其岸线的管理、保护与综合利用。负责指导全县河道采砂规划和管理工作。组织指导全县水利基础设施建设。指导全县重要河流及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全县河道生态流量水量管理以及河道水系连通工作。负责组织指导全县河长制工作。
（七）、指导监督全县水利工程建设与运行管理。组织指导水利工程验收有关工作，指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。
（八）、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导全县重点水土保持建设项目的实施。
（九）、指导全县水利工程移民管理工作。贯彻落实中央、省级、市水利水电工程移民有关政策，研究拟订全县水利水电工程移民政策并监督实施。组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。
（十）、负责全县重大涉水违法事件的查处,协调水事纠纷,指导全县水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织指导全县水利工程质量和安全监督。指导全县水利行业安全生产工作。组织指导全县水库、水利水保工程的安全监管。
二、机构设置情况
交口县水利局属于行政单位，下设交口县水利发展中心、交口县水资源管理服务中心。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县水利局2022年收入预算301.55万元，其中：一般公共预算收入301.55万元，政府性基金收入 0 万元。
交口县水利局2022年支出预算301.55万元，其中：基本支出296.55万元，项目支出 5 万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县水利局2022年一般公共预算支出预算301.55万元，其中：基本支出296.55万元，项目支出5万元。较2021年相比减少15.25万元，其中：基本支出与2021年减少20.25万元；项目支出与2021年相比增加5万元，变动主要原因是：单位人员减少。
（三）政府性基金预算情况
我单位无此项收入。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算4万元，较2021年增加2万元。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无因公出国（境）的计划。
2.2022年公务接待费0万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无公务接待。
3.2022年公务用车运行维护费4万元，比2021年增加2万元，原因是：后勤中心车辆调拨，我单位车辆编制增加1辆。
4.2022年公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2022年交口县水利局机关运行经费一般公共预算6.44万元,较2021年年初预算8.12万元减少1.68万元，原因是单位编制核减，人员减少。
四、政府采购情况
2022年交口县水利局政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年交口县水利局涉及绩效管理的项目共2个，共涉及资金5万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县水利局2022年涉及预算绩效的项目有：
1、水利专项业务费：项目资金1万元，其中水费0.2万元，电费0.8万元，主要是用于保障单位正常运转。
2、水利专项业务经费：项目资金4万元，其中办公费2万元，差旅费2万元，主要是用于日常办公用品、差旅费及其他单位日常开支。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县水利局公车改革后车辆编制数为2辆（其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆），车辆实有数2辆（其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆）。
2.房屋情况：交口县水利局办公用房面积 1600平方米，具
体为办公用房、会议室及机房。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备、专用设备、家具用具。
七、其他说明
无。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1.2022年水利局部门预算公开表
