一、概况
（一）主要职责
1、组织起草全县水利工作的政策，统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）组织、指导和监督全县节约用水工作。根据有关标准拟定全县节约用水政策，编制节约用水规划。
2、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定全县水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；组织全县水政监察和水行政执法；协调并仲裁水事纠纷。组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织指导境内流域、河道泉域、河岸滩涂的治理开发；组织建设和管理具有控制性跨乡（镇）的重要水利工程；组织、指导水库、大坝的安全监管。
3、负责并指导全县农村水利工作、水土保持工作，监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范；负责全县水利行业招投标活动的监督执法。承担防汛抗旱指挥部的日常工作，指导全县水利行业供水及多种经营工作。
（二）机构设置情况
1.部门决算单位构成
水资源征费稽查大队、移民办、农村饮水工程服务中心、河长制工作中心、防汛抗旱办公室、水保工作监督站、西山水库
2.基层决算单位构成
无基层预算单位。
二、部门决算收支情况
（一）一般公共预算收支情况
1. 一般公共预算收入情况
我单位2019年收入41326536.23元，比2018年增加5111035.21元，增加的主要原因中小河流段纯河交口县段河道治理项目增加。
2. 一般公共预算支出情况
（1）2019年基本支出3297575.16元，比2018年增加45532.14元，包括工资福利支出2484159.16元，商品和服务支出597589元，对个人和家庭的补助212027元，资本性支出3800元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是离休人员抚恤金的增加。
（2）2019年项目支出18378319元，比2018年项目支出减少12686289元。项目支出主要用于水利救灾大麦郊河道及盘活项目资金1019515元、淤地坝除险加固工程资金1962675元、山洪灾害防治及小型水利工程资金330134元、农村饮水安全工程资金13586395元、中小河流治理资金1154000元、枣林村委下阳坡移民新村街巷硬化工程325600元。
3. 结余情况
我单位2019年结余22262549.07元，比2018年减少5662389.93万元，主要变动原因是加强工程项目及资金的管理，项目及时受益，资金及时到位。
4.“三公”经费情况
2019 年“三公”经费支出共计18090元，较预算减少1910元，降低9%，主要原因是厉行节约减少了公务用车运行及维护费用；较2018年减少2408元，降低11%，主要原因是厉行节约减少了公务用车运行及维护费用。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0元。我单位2019 年因公出国（境），无相关支出。
（2）公务用车购置及运行维护费支出18090元。我单位 2019 年公务用车购置及运行维护费支出较预算减少1910元，降低9%,主要原因是厉行节约减少了公务用车运行及维护费用；较上年减少2480元，降低11%,主要原因是厉行节约减少了公务用车运行及维护费用。其中：
公务用车购置费：本单位2019 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。我单位2019年无相关支出。
公务用车运行维护费：我单位2019 年公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出较预算减少1910元，降低9%, 主要原因厉行节约减少了公务用车运行及维护费用；较上年减少2480元，增长或降低11%，主要原因厉行节约减少了公务用车运行及维护费用。
（3）公务接待费支出0元。我单位2019 年公务接待，无相关支出。
（二）政府性基金收支情况
1.政府性基金收入情况
我部门单位2019年政府性基金收入876300元，比2018年减少26297300元，减少的主要原因是上级专项资金的减少。
2. 政府性基金支出情况
我单位2019年政府性基金支出25966928元，比2018年增加24239655元，主要用于南河水库土石方工程建设、大中型水库移民村建设及大麦郊河道建设，增加的主要原因是上年结转结余南河水库土石方工程专项资金本年支出。
（三）机关运行经费情况
我部门（单位）2019年机关运行经费支出601389元,比2018年增加129175元。增加的主要原因是因水利脱贫攻坚任务加大故增加了差旅费及办公费。
(四)政府采购情况
我单位2019年政府采购支出总额11828411元，从采购类型来看,政府采购货物支出0元,政府采购工程支出11439411元，政府采购服务支出389000元。授予小微企业合同金3430000元，占政府采购支出总额的30%。
（五）绩效管理情况
我单位共4个项目设定绩效目标管理，主要是农村饮水安全工程、中小河流段纯河交口县段河道治理工、山洪灾害防治项目、淤地坝除险加固工程,涉及一般公共预算财政拨款18378319元。
农村饮水安全项目绩效目标：2019年完成农村饮水安全工程22处，解决17个行政村22个自然村2038户7651口人,其中贫困户539户贫困人ロ1481ロ人的饮水安全问题。
中小河流段纯河交口县段河道治理项目绩效目标：主要建设任务是新建堤防及防护工程9.11km，滩槽整治12km，批复总投资3290万元。工程在2019年底完成了设计、监理和施工的招投标和合同签订工作。
山洪灾害防治项目绩效目标：对已建成的山洪灾害非工程措施体系进行补充完善，通过群测群防体系建设、自动监测站点更新改造、简易监测站点提升完善、预警设施设备补充完善等。
淤地坝除险加固项目绩效目标：主要建设任务是增设溢洪道、修复卧管、修筑上坝道路及放水建筑物。齐家庄、韩家沟、烟头、前务城淤地坝除险加固工程由由中北工程设计咨询有限公司编制初步设计，付家社、大井坡、龙神店、牛槽沟淤地坝除险加固工程由长大工程设计有限公司编制初步设计，按照政府采购程序，县财政局对项目进行了预算评审，并在政府采购中心备案。通过正大鹏安建设项目管理有限公司代理招标，确定一标（牛槽沟、龙神店淤地坝除险加固工程）由四川慧优劳务有限公司中标承担施工任务，二标（大井坡、付家社、前务城淤地坝除险加固工程）由山西省帝华建设有限公司中标承担施工任务，三标（烟头、齐家庄、韩家沟淤地坝除险加固工程）由山西恒业建设集团有限公司中标承担施工任务，由山西水利水电工程建设监理有限公司进行监理。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位编制汽车1辆，单位公务用车1辆。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计2000平方米，具体包括：办公用房1000平方米；业务用房1000平方米。
3.其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外，无其他国有资产。
（七）其他需要说明的情况
无其他需要说明的事项。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
