一、概况
（一）主要职责
1、负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划和政策，组织编制全县水资源战略规划、重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全县水资源的统一监督管理,拟订全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。
3、制定全县水利工程建设有关制度并组织指导实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、安排意见,并组织指导实施，按县政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4、指导全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。配合有关部门做好饮用水水源保护工作，指导全县地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全县地下水超采区综合治理。发布全县水资源公报，开展水资源监测。
5、负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，指导执行国家、省、市节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。
6、指导水利设施、水域、水文工作及其岸线的管理、保护与综合利用。负责指导全县河道采砂规划和管理工作。组织指导全县水利基础设施建设。指导全县重要河流及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全县河道生态流量水量管理以及河道水系连通工作。负责组织指导全县河长制工作。
7、指导监督全县水利工程建设与运行管理。组织指导水利工程验收有关工作，指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。
8、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导全县重点水土保持建设项目的实施。
9、指导农村水利水电工作。指导全县农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。指导全县农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全县农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
10、指导全县水利工程移民管理工作。贯彻落实中央、省级、市水利水电工程移民有关政策，研究拟订全县水利水电工程移民政策并监督实施。组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。
11、负责全县重大涉水违法事件的查处,协调水事纠纷,指导全县水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织指导全县水利工程质量和安全监督。指导全县水利行业安全生产工作。组织指导全县水库、水利水保工程的安全监管。
（二）机构设置情况
1、部门预算单位构成
水资源征费稽查队、水工程移民办、农村饮水工程服务中心、河长制工作中心、水保工作监督站、西山水库。
2、基层预算单位构成
我单位无基层预算单位。
二、部门预算收支情况
（一）一般公共预算收支预算情况
1. 一般公共预算收入预算情况
我单位2020年收入预算3580.77万元，比2019年增加520.78万元，增加的主要原因是农村饮水安全工程资金及扶贫整合资金的增加。
2. 一般公共预算支出预算情况
（1）2020年基本支出225.77万元，比2019年减少68.62万元，包括工资福利支出218.8万元，商品和服务支出5.91万元，对个人和家庭的补助1.06万元，资本性支出0万元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是人员调动及退休。
（2）2020年项目支出3355万元，2019年项目支出安排2765.6万元，2020年比2019年项目支出增加589.4万元。项目支出主要用于农村饮水安全工程、淤地坝除险加固工程、水土保持建设、山洪灾害防治项目、节水型社会达标建设、中小河流治理。
3.“三公”经费情况
2020年“三公”经费预算2万元，比2019年增加或减少0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年增加或减少0万元；公务接待费0万元，比2019年增加或减少0万元，公务用车运行维护费2万元 ，比2019年增加或减少0万元，公务用车购置费0元，比2019年增加或减少0万元。
（二）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位2020年政府性基金收入预算125.22万元，比2019年增加125.22万元，增加的主要原因水库移民补助及移民村基础设施建设资金的增加。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位2020年政府性基金支出预算125.22万元，比2019年增加125.22万元，主要用于水库移民补助及移民村基础设施建设，增加主要原因是水库移民补助及移民村基础设施建设资金的增加。
（三）机关运行经费情况
我单位2020年机关运行经费财政拨款预算9.8万元,比2019年预算减少1.12万元。减少的主要原因是人员调动及退休。
(四)政府采购情况
2020年单位政府采购预算总额3351.86万元，其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算3351.86万元。
（五）绩效管理情况
我单位共6个项目设定绩效目标管理，主要是农村饮水安全工程、淤地坝除险加固工程、水土保持工程、节水型社会达标建设、山洪灾害防治项目、中小河流治理,涉及一般公共预算财政拨款3355万元。
农村饮水安全工程绩效目标：解决35个贫困自然村3050户9187口人（其中贫困户982户、贫困人口2619口人）的饮水安全问题。
淤地坝除险加固工程绩效目标：对3座骨干坝进行除险加固，确保增设溢洪道，确保淤地坝安全运行。
水土保持建设绩效目标：完成我县水土保持综合治理面积18.5㎡。
节水型社会达标建设绩效目标：完成13个机关单位吕梁学院用水器具及供水设施改造，建成节水载体2个，完成节水效益年节约水资源2.2万立方米。
山洪灾害防治项目绩效目标：完成对我县山洪灾害监测站点更新改造，群测群防体系建设，及26个自动监测站点、105个简易监测站点、87套预警设备设施、1个监测预警平台维护。提高我县对山洪灾害的预警能力，能够在第一时间内发布预警信息，对突发应急事件进行及时处理。
中小河流治理绩效目标：完成大麦郊河交口县段15.4公里的河道治理工程，保护两岸居民生命财产。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位预算编制汽1辆，具体为单位公务用车。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计1600平方米，具体为办公用房、会议室及机房。
3.其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备、专用设备、家具用具。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
