一、概况
（一）主要职责
1、组织起草全县水利工作的政策，统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）组织、指导和监督全县节约用水工作。根据有关标准拟定全县节约用水政策，编制节约用水规划。
2、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定全县水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；组织全县水政监察和水行政执法；协调并仲裁水事纠纷。组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织指导境内流域、河道泉域、河岸滩涂的治理开发；组织建设和管理具有控制性跨乡（镇）的重要水利工程；组织、指导水库、大坝的安全监管。
3、负责并指导全县农村水利工作、水土保持工作，监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范；负责全县水利行业招投标活动的监督执法。承担防汛抗旱指挥部的日常工作，指导全县水利行业供水及多种经营工作。
（二）机构设置情况
1.部门决算单位构成
水政稽查大队 (水资办)、移民办、农村饮水管理中心、防汛抗旱办公室、水保工作站、水保监督站、西山水库
2.基层决算单位构成
无基层预算单位。
二、部门决算收支情况
（一）一般公共预算收支情况
1. 一般公共预算收入情况
我单位2018年收入36215501.02元，比2017年增加16216486元，增加的主要原因一是是农村饮水安全扶贫整合资金增加10770000元，二是水土保持治理资金增加5440000元。
2.一般公共预算支出情况
（1）2018年基本支出3252043.02元，比2017年减少355200元，包括工资福利支出2691295.02元，商品和服务支出403933元，对个人和家庭的补助88534元，资本性支出68281元。基本支出减少的主要原因是对个人和家庭的补助减少。
（2）2018年项目支出31064608元，2018年比2017年项目支出增加94732738元。项目支出主要用于水土保持治理支出4752474元，防汛支出331138元，抗旱支出86100元，农田水利支出513554元，农村人畜饮水支出25054152元。
3. 结余情况
我单位2018年结余27924939元，其中：基本支出结余29721元，项目支出结余27895218元，比2017年增加27205239元，增加的主要原因是国家重大水利工程建设基金结余25000000元，水土保持治理资金结余687500元，水库后期移民资金结余419000元，农村人畜饮水资金结余948900元等。
4.“三公”经费情况
2018年“三公”经费支出20498元，比2017年减少1553元，其中：因公出国（境）费用 0元，比2017年减少0元；公务接待费515元，比2017年减少1585元，公务用车运行维护费19983元 ，比2017年增加32元，公务用车购置费0元，比2017年增减少0元。
（二）政府性基金收支情况
1.政府性基金收入情况
我单位2018年政府性基金收入27173600元，比2017年增加26410000元，增加的主要原因是大中型水库后期移民基金增加1300000元，其他大中型水库库区基金增加110000元，国家重大水利工程建设基金增加25000000元。
2. 政府性基金支出情况
我单位2018年政府性基金支出1727273元，比2017年增加176430元，主要用于移民直补和大中型水库移民村的基础设施建设，增加主要原因是大中型水库移民村的基础设施建设的增加。
（三）机关运行经费情况
我单位2018年机关运行经费支出472214元,比2017年减少205394元。减少的主要原因差旅费及办公费的减少。
(四)政府采购情况
我单位2018年政府采购支出33322390元，其中:政府采购货物0元,政府采购服务0元，政府采购工程33322390元。
（五）绩效管理情况
我单位共3个项目设定绩效目标管理，主要是水土保持治理工程、农村人畜饮水工程、移民直补资金及大中型水库移民村的基础设施建设,涉及一般公共预算财政拨款支出31064608元。
水土保持治理工程项目绩效目标：全县完成水保治理任务2.95万亩。桃红坡项目区水土保持综合治理工程，完成水保综合治理面积13.0443k㎡，其中：机修梯田107.76h㎡，生产道路7.5km，封育治理1196.67h㎡（围栏10km），完成投资3004586.8元。华沟、响义两处骨干坝除险加固工程，主要建设任务为增设溢洪道、道路改造项目，全部按计划完成，完成投资1278057.59元。西沟河骨干坝除险加固工程，主要建设任务为增设溢洪道、道路改造项目，完成投资511238.52元。
农村人畜饮水工程项目绩效目标：2018年68个自然村已经全部完工并通水受益，解决了5个乡镇25个行政村66个自然村5184户16966口人（其中贫困户数2092户，贫困人口5863口人）的饮水安全问题。
移民直补资金及大中型水库移民村的基础设施建设项目绩效目标：2018年发放大中型水库移民直补791人，每人600元的补助。大中型水库移民村的基础设施建设解决枣林村委下阳坡移民新村506人，其中大中型水库移民94人，完成浆砌石护坡4129㎡。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位编制汽车1辆，单位公务用车1辆。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计2000平方米，具体包括：办公用房1000平方米；业务用房1000平方米。
3.其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外，无其他国有资产。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
