一、单位概况

　　（一）主要职能

　　1、组织起草全县水利工作的政策，统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织、指导和监督全县节约用水工作。根据有关标准拟定全县节约用水政策，编制节约用水规划。

　　2、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定全县水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；组织全县水政监察和水行政执法；协调并仲裁水事纠纷。组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织指导境内流域、河道泉域、河岸滩涂的治理开发；组织建设和管理具有控制性跨乡（镇）的重要水利工程；组织、指导水库、大坝的安全监管。

　　3、负责并指导全县农村水利工作、水土保持工作，监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范；负责全县水利行业招投标活动的监督执法。承担防汛抗旱指挥部的日常工作，指导全县水利行业供水及多种经营工作。

　　（二）机构设置情况

　　水政稽查大队 (水资办)、移民办、农村饮水管理中心、防汛抗旱办公室、水保工作站、水保监督站、西山水库

　　人员

　　公务员6人、全额事业人员38人

　　二、 部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况

　　我单位2017年收入决算2076.26万元，比2016年增加526.56万元，主要原因是脱贫攻坚饮水安全工程项目加大。

　　（二）一般公共预算支出情况

　　1．2017年基本支出360.73万元，比2016年增加48.93 万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，主要原因是2017年脱贫攻坚工作增加人员差旅费及办公费用的支出，使得一般公共服务支出比上年有所增加。

　　2．2017年项目支出2318.27万元，2016年项目支出2307.14万元。2017年比2016年项目支出增加11.13万元。主要原因是增加农村饮水安全工程水利脱贫攻坚项目资金。2017年项目支出主要为水土保持273.27万元，农田基本建设支出117.23万元，农村饮水安全工程1429.87万元。

　　3.政府性基金预算财政拨款2017年支出155.08万元,2016年支出318.7万元。2017年比2016年减少163.62万元，主要原因是上级基金预算有所减少。

　　4.机关运行经费2017年支出67.76万元，2016年支出72.8万元。2017年比2016年减少5.04万元。主要原因是加强管理，节约支出。

　　5.政府采购2017年支出1925.44万元，2016年支出214.76万元。2017年比2016年政府采购支出增加1710.68万元。主要原因是水利脱贫攻坚基础设施建设投资加大。

　　6.国有资产占有情况2017年本单位共有1辆公务用车，与2016年相比无变动。

　　7.“三公”经费情况

　　2017年“三公”经费决算2.21万元，低于2016年决算0.25万元，具体情况如下：

　　（一）2017年因公出国（境）费预算没有安排。

　　（二）公务接待费决算0.21万元，与2016年度决算相比减少0.29万元。

　　（三）2017年我单位保留公务车1辆，用车购置及运行费的决算2万元，比去年增加0.04万元。主要原因为饮水工程脱贫攻坚项目点多面广，增加了车辆费用的支出。

　　（四）增减变化原因，我单位严格贯彻落实中央八项规定和省委省政府30条要求，坚持“勤俭节约干事业”的原则，牢固树立大局意识和“过紧日子”的思想，严把支出关，大力压缩“三公”经费和一般性支出。并实现逐年减少的趋势。

　　(三)我单位属于一级预算单位，无下级预算单位。所以没有所属单位决算在内的汇总决算。

　　8.资金结余情况：

　　本年度资金结余422677元，其中：项目支出资金结余269712元，基本支出结余152965元。往年资金结余297005元（全部为项目资金），其中：乡镇水管站建设资金6580元，水库及地下水监察资金3850元，政府性基金133225元，土地整理项目支出资金153350元。

　　9.预算绩效管理工作开展情况，严格执行预算绩效管理目标评价工作，做到资金有计划、有安排、有落实，真正使用好每项资金。

　　附件：2017年收入支出决算表 

　　交口县水利局

　　2018年9月17日