一、概况
（一）主要职责
1、组织起草全县水利工作的政策，统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）组织、指导和监督全县节约用水工作。根据有关标准拟定全县节约用水政策，编制节约用水规划。
2、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定全县水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；组织全县水政监察和水行政执法；协调并仲裁水事纠纷。组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织指导境内流域、河道泉域、河岸滩涂的治理开发；组织建设和管理具有控制性跨乡（镇）的重要水利工程；组织、指导水库、大坝的安全监管。
3、负责并指导全县农村水利工作、水土保持工作，监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范；负责全县水利行业招投标活动的监督执法。承担防汛抗旱指挥部的日常工作，指导全县水利行业供水及多种经营工作。
（二）部门预算单位构成
水政稽查大队 (水资办)、移民办、农村饮水管理中心、防汛抗旱办公室、水保工作站、水保监督站、西山水库
人员
公务员6人、全额事业人员30人
（三）基层预算单位构成
无基层预算单位。
二、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
我单位2018年收入预算2137.16万元，比2017年增加1044.58万元，增加的主要原因是2018年我单位人畜饮水项目增加。
（二）一般公共预算支出情况
1．2018年基本支出286.16万元，比2017年减少25.06万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是2018年在职人员减少。
2．2018年项目支出1851万元，其中：一般公共预算安排1851万元，政府性基金0万元，2017年项目支出安排781.36万元，其中：一般公共预算安排781.36万元，政府性基金0万元，2018年比2017年项目支出增加1069.64万元。项目支出主要用于加大农村饮水安全脱贫攻坚任务和扶贫产业用水项目的投资。完成重点河道防洪治理工程和河长制的落实工作，西山水库除险加固及水库管理站的建设任务，水神头泉保护供水工程建设，省市水利部门下达的水土保持治理工程等重点项目。项目支出增加资金全部用于农村饮水安全工程。预算项目自己主要为水土保持淤地坝治理工程中央资金544万，农田基本建设县级配套资金77万元，非贫困村农村饮水安全工程200万元，贫困村农村饮水安全工程县配套资金1000万元
3.“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算2.22万元，比2017年或减少0.34万元。
（一）因公出国（境）费用没有安排；
（二）2018年公务接待费0.22万元，比2017年或减少0.34万元，主要原因是2018年公用经费减少故公务接待费减少；
（三）2018年我单位保留公务车1辆，用车购置及运行费的预算2万元，比去年无增减 ；
（四）公务用车购置费没有安排。
（三）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位2018年政府性基金收入预算无此项收入。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位2018年政府性基金支出预算无此项支出。
（四）机关运行经费情况
我单位2018年机关运行经费财政拨款预算9.58万元,比2017年预算减少1.06万元。主要原因是2018年劳务费用的减少。
(五)政府采购情况
2018年政府采购预算总额1821万元，其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算1821万元。
（六）其他说明
1.车辆情况
我单位预算编制汽车 1 辆，单位公务用车1辆。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计220.8平方米。
3.绩效管理情况
我单位共3个项目设定绩效目标管理，主要是水土保持、农村人畜饮水、农田水利,涉及一般公共预算财政拨款1821万元。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
交口县水利局
2018年5月8日
