一、概况
（一）主要职责
1、组织起草全县水利工作的政策，统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织、指导和监督全县节约用水工作。根据有关标准拟定全县节约用水政策，编制节约用水规划。
2、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定全县水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；组织全县水政监察和水行政执法；协调并仲裁水事纠纷。组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织指导境内流域、河道泉域、河岸滩涂的治理开发；组织建设和管理具有控制性跨乡（镇）的重要水利工程；组织、指导水库、大坝的安全监管。
3、负责并指导全县农村水利工作、水土保持工作，监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范；负责全县水利行业招投标活动的监督执法。承担防汛抗旱指挥部的日常工作，指导全县水利行业供水及多种经营工作。
（二）部门预算单位构成
水政稽查大队 (水资办)、移民办、水利联网集供管理中心、农村饮水管理中心、防汛抗旱办公室、水保工作站、水保监督站、西山水库
人员
公务员6人、全额事业人员30人
二、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
我单位2017年收入预算1092.58万元，比2016年增加407 万元，增加的主要原因是2017年我单位水利项目增加。
（二）一般公共预算支出情况
1．2017年基本支出311.22万元，比2016年减少14.22万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是2017年在职人员减少，有两名退休人员。
2．2017年项目支出781.36万元，其中：一般公共预算安排 1013.22万元，政府性基金 79.36万元，2016年项目支出安排360.13万元，其中：一般公共预算安排360.13万元，政府性基金没有安排 ，2017年比2016年项目支出增加421.23万元。项目支出主要用于国家水土保持项目、河道治理工程、人畜饮水工程。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算 2.56万元，比2016年增加0.06万元，
（一）2017年因公出国（境）费预算没有安排。
（二）2017年公务接待费预算0.56万元，与2016年度预算相比，增加0.06万元。主要原因是2017年水利项目增加，项目管理费增加。
（三）2017年我单位保留公务车1辆，用车购置及运行费的预算2万元，比去年无增减。
（四）增减变化原因，在编制2017年预算时，我单位严格贯彻落实中央八项规定和省委省政府30条要求，坚持“勤俭节约干事业”的原则，牢固树立大局意识和“过紧日子”的思想，严把支出关，大力压缩“三公”经费和一般性支出。
（三）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位2017年政府性基金收入预算79.36万元，比2016年增加79.36万元，增加的主要原因是2016年我单位没有安排政府基金收入。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位2017年政府性基金支出预算79.36万元，比2016年增加79.36万元，主要用于大中型移后期扶持补助资金和大中型移民后期扶持项目支出 ，增加的主要原因是2016年我单位没有安排政府基金收入。
（四）机关运行经费情况
我单位2017年机关运行经费财政拨款预算预算10.64万元,比2016年预算减少0.42万元。主要原因是2017年在职人员减少，人员经费减少。
（五）其他说明
1.车辆情况
我单位预算编制汽车 1 辆，单位公务用车1辆。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计220.8平方米。
交口县水务局
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| 部门公开表1 | |
水务局2017年收支预算总表 | |||||||
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| 单位：万元 |
收 入 |
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| 支 出 |
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项目 | 预算数 | 功能科目（类） | 预算数 | ||||
2016年 | 2017年 | 2017年比2016年增减% | 2016年 | 2017年 | 2017年比2016年增减% | ||
一、一般公共预算 | 685.58 | 1,092.58 | 59.4% | 一般公共服务支出 |
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二、纳入预算管理的政府性基金 |
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| 公共安全支出 |
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三、纳入财政专户管理的事业收入 |
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| 教育支出 |
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四、单位实有资金户结余金额 |
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| 科学技术支出 |
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五、其他收入 |
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| 文化体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 30.89 | 143.47 | 364.5% |
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| 社会保险基金支出 |
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|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 10.67 | 12.03 | 12.8% |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
| 3.00 | 100.0% |
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| 农林水支出 | 625.10 | 913.09 | 46.1% |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 国土海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 18.93 | 20.98 | 10.8% |
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|
| 粮油物资储备支出 |
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|
| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| …… |
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| 部门公开表2 |
水务局 2017年预算收入总表 | |||||||
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| 单位：万元 |
功能科目（类款项） | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的事业收入 | 单位实有资金户结余金额 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 143.47 | 67.11 | 76.36 |
|
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|
05 | 行政事业单位离退休 | 67.11 | 67.11 |
|
|
|
|
02 | 事业单位离退休 |
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|
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 32.14 | 32.14 |
|
|
|
|
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.97 | 34.97 |
|
|
|
|
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
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|
22 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 76.36 |
| 76.36 |
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|
01 | 移民补助 | 48.36 |
| 48.36 |
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|
02 | 基础设施建设和经济发展 | 28.00 |
| 28.00 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.03 | 12.03 |
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11 | 行政事业单位医疗 | 12.03 | 12.03 |
|
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01 | 行政单位医疗 | 2.93 | 2.93 |
|
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|
02 | 事业单位医疗 | 7.65 | 7.65 |
|
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|
03 | 公务员医疗补助 | 1.46 | 1.46 |
|
|
|
|
212 | 城乡社区支出 | 3.00 |
| 3.00 |
|
|
|
11 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 3.00 |
| 3.00 |
|
|
|
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 3.00 |
| 3.00 |
|
|
|
213 | 农林水支出 | 913.09 | 913.09 |
|
|
|
|
03 | 水利 | 913.09 | 913.09 |
|
|
|
|
01 | 行政运行 | 56.52 | 56.52 |
|
|
|
|
05 | 水利工程建设 | 40.00 | 40.00 |
|
|
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|
11 | 水资源节约管理与保护 | 204.58 | 204.58 |
|
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14 | 防汛 | 20.00 | 20.00 |
|
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16 | 农田水利 | 212.00 | 212.00 |
|
|
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|
31 | 水资源费安排的支出 | 380.00 | 380.00 |
|
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221 | 住房保障支出 | 20.98 | 20.98 |
|
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02 | 住房改革支出 | 20.98 | 20.98 |
|
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01 | 住房公积金 | 20.98 | 20.98 |
|
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| 合计 | 1,092.58 | 1,013.22 | 79.36 |
|
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| 部门公开表3 |
水务局 2017年预算支出总表 | ||||
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| 单位：万元 |
功能科目（类款项） | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 143.47 | 67.11 | 76.36 |
05 | 行政事业单位离退休 | 67.11 | 67.11 |
|
02 | 事业单位离退休 |
|
|
|
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 32.14 | 32.14 |
|
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.97 | 34.97 |
|
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
22 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 76.36 |
| 76.36 |
01 | 移民补助 | 48.36 |
| 48.36 |
02 | 基础设施建设和经济发展 | 28.00 |
| 28.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.03 | 12.03 |
|
11 | 行政事业单位医疗 | 12.03 | 12.03 |
|
01 | 行政单位医疗 | 2.93 | 2.93 |
|
02 | 事业单位医疗 | 7.65 | 7.65 |
|
03 | 公务员医疗补助 | 1.46 | 1.46 |
|
212 | 城乡社区支出 | 3.00 |
| 3.00 |
11 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 3.00 |
| 3.00 |
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 3.00 |
| 3.00 |
213 | 农林水支出 | 913.09 | 211.09 | 702.00 |
03 | 水利 | 913.09 | 211.09 | 702.00 |
01 | 行政运行 | 56.52 | 56.52 |
|
05 | 水利工程建设 | 40.00 |
| 40.00 |
11 | 水资源节约管理与保护 | 204.58 | 154.58 | 50.00 |
14 | 防汛 | 20.00 |
| 20.00 |
16 | 农田水利 | 212.00 |
| 212.00 |
31 | 水资源费安排的支出 | 380.00 |
| 380.00 |
221 | 住房保障支出 | 20.98 | 20.98 |
|
02 | 住房改革支出 | 20.98 | 20.98 |
|
01 | 住房公积金 | 20.98 | 20.98 |
|
| 合计 | 1,092.58 | 311.22 | 781.36 |
|
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| 部门公开表4 | |
水务局 2017年财政拨款收支总表 | ||||||
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|
| 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 金额 | 功能科目（类） | 金额 | |||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||||
一、一般公共预算 | 1,013.22 | 一、一般公共服务支出 |
|
|
| |
二、政府性基金预算 | 79.36 | 二、外交支出 |
|
|
| |
|
| 三、国防支出 |
|
|
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|
| 四、公共安全支出 |
|
|
| |
|
| 五、教育支出 |
|
|
| |
|
| 六、科学技术支出 |
|
|
| |
|
| 七、文化体育与传媒支出 |
|
|
| |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 143.47 | 67.11 | 76.36 | |
|
| 九、社会保险基金支出 |
|
|
| |
|
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 12.03 | 12.03 |
| |
|
| 十一、节能环保支出 |
|
|
| |
|
| 十二、城乡社区支出 | 3.00 |
| 3.00 | |
|
| 十三、农林水支出 | 913.09 | 913.09 |
| |
|
| 十四、交通运输支出 |
|
|
| |
|
| 十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
| |
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
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| |
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| 十七、金融支出 |
|
|
| |
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
|
| |
|
| 十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
| |
|
| 二十、住房保障支出 | 20.98 | 20.98 |
| |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
| |
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
| |
|
| 二十三、预备费 |
|
|
| |
|
| 二十四、其他支出 |
|
|
| |
|
| 二十七、债务付息支出 |
|
|
| |
本年收入合计 | 1,092.58 | 本年支出合计 | 1,092.58 | 1,013.22 | 79.36 | |
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| 部门公开表5 |
水务局 2017年一般公共预算支出预算表 | ||||||||||
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| 单位:万元 |
功能科目（类款项） |
| 2016年预算数 |
|
| 2017年预算数 |
|
| 2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
|
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
208 | 社会保障和就业支出 | 30.89 | 30.89 |
| 143.47 | 67.11 | 76.36 | 364.5% | 117.3% |
|
05 | 行政事业单位离退休 | 30.41 | 30.41 |
| 67.11 | 67.11 |
| 120.7% | 120.7% |
|
02 | 事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 30.41 | 30.41 |
| 32.14 | 32.14 |
| 5.7% | 5.7% |
|
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
| 34.97 | 34.97 |
|
|
|
|
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 | 抚恤 | 0.48 | 0.48 |
|
|
|
| -100.0% | -100.0% |
|
01 | 死亡抚恤 | 0.48 | 0.48 |
|
|
|
| -100.0% | -100.0% |
|
22 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
| 76.36 |
| 76.36 |
|
|
|
01 | 移民补助 |
|
|
| 48.36 |
| 48.36 |
|
|
|
02 | 基础设施建设和经济发展 |
|
|
| 28.00 |
| 28.00 |
|
|
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.67 | 10.67 |
| 12.03 | 12.03 |
| 12.8% | 12.8% |
|
11 | 行政事业单位医疗 | 10.67 | 10.67 |
| 12.03 | 12.03 |
| 12.8% | 12.8% |
|
01 | 行政单位医疗 | 2.25 | 2.25 |
| 2.93 | 2.93 |
| 30.1% | 30.1% |
|
02 | 事业单位医疗 | 7.30 | 7.30 |
| 7.65 | 7.65 |
| 4.8% | 4.8% |
|
03 | 公务员医疗补助 | 1.12 | 1.12 |
| 1.46 | 1.46 |
| 30.1% | 30.1% |
|
212 | 城乡社区支出 |
|
|
| 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
11 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
| 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
| 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
213 | 农林水支出 |
|
|
| 913.09 | 211.09 | 702.00 |
|
|
|
03 | 水利 | 625.10 | 264.97 | 360.13 | 913.09 | 211.09 | 702.00 | 46.1% | -20.3% | 94.9% |
01 | 行政运行 | 66.52 | 66.52 |
| 56.52 | 56.52 |
| -15.0% | -15.0% |
|
05 | 水利工程建设 |
|
|
| 40.00 |
| 40.00 |
|
|
|
10 | 水土保持 | 46.00 |
| 46.00 |
|
|
| -100.0% |
| -100.0% |
11 | 水资源节约管理与保护 | 198.44 | 198.44 |
| 204.58 | 154.58 | 50.00 | 3.1% | -22.1% |
|
14 | 防汛 | 14.14 |
| 14.14 | 20.00 |
| 20.00 | 41.4% |
| 41.4% |
16 | 农田水利 |
|
|
| 212.00 |
| 212.00 |
|
|
|
21 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 12.09 |
| 12.09 |
|
|
| -100.0% |
| -100.0% |
31 | 水资源费安排的支出 | 287.90 |
| 287.90 | 380.00 |
| 380.00 | 32.0% |
| 32.0% |
221 | 住房保障支出 | 18.92 | 18.92 |
| 20.98 | 20.98 |
| 10.9% | 10.9% |
|
02 | 住房改革支出 | 18.92 | 18.92 |
| 20.98 | 20.98 |
| 10.9% | 10.9% |
|
01 | 住房公积金 | 18.92 | 18.92 |
| 20.98 | 20.98 |
| 10.9% | 10.9% |
|
| 合计 |
|
|
| 1,092.58 | 311.22 | 781.36 |
|
|
|
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| 部门公开表6 |
水务局 2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表 | ||
|
| 单位：万元 |
经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
一、工资福利支出 | 225.22 |
|
基本工资 | 96.20 |
|
津贴补贴 | 25.71 |
|
奖金 | 2.32 |
|
社会保障缴费 | 13.29 |
|
绩效工资 | 52.73 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.97 |
|
职业年金缴费 |
|
|
其他工资福利支出 |
|
|
二、商品和服务支出 | 24.76 |
|
办公费 | 2.00 |
|
印刷费 | 0.50 |
|
水费 | 0.50 |
|
电费 | 0.90 |
|
邮电费 | 0.24 |
|
单位取暖费 | 4.77 |
|
物业管理费 |
|
|
差旅费 | 2.64 |
|
维修（护）费 | 2.00 |
|
会议费 |
|
|
培训费 |
|
|
公务接待费 | 0.56 |
|
专用材料费 |
|
|
专用燃料费 |
|
|
劳务费 | 2.00 |
|
工会经费 |
|
|
福利费 | 1.49 |
|
公务用车运行维护费 | 2.00 |
|
其他交通费用 | 5.16 |
|
其他商品和服务支出 |
|
|
三、对个人和家庭的补助 | 61.24 |
|
离休费 | 7.16 |
|
生活补助 |
|
|
退休费 | 23.30 |
|
奖励金 |
|
|
住房公积金 | 20.98 |
|
采暖补贴 | 9.80 |
|
合计 | 311.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门公开表7 |
水务局 2017年政府性基金预算支出表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
功能科目（类款项） |
| 2016年预算数 |
|
| 2017年预算数 |
|
| 2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
|
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
208 | 社会保障就业支出 |
|
|
| 76.36 |
| 76.36 |
|
|
|
22 | 大中型水库后期扶持基金支出 |
|
|
| 76.36 |
| 76.36 |
|
|
|
01 | 移民补助 |
|
|
| 46.36 |
| 46.36 |
|
|
|
02 | 基础设施建设和经济发展 |
|
|
| 28.00 |
| 28.00 |
|
|
|
212 | 城乡社区支出 |
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| 3.00 |
| 3.00 |
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11 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
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| 3.00 |
| 3.00 |
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| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
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| 3.00 |
| 3.00 |
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| 合计 |
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| 部门公开表8 |
水务局 2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | ||
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| 单位：万元 |
项 目 | 2017年预算数 | 备注 |
因公出国（境）费 |
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公务接待费 | 0.56 |
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公务用车购置及运行费 | 2 |
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①公务用车购置费 |
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②公务用车运行维护费 | 2 |
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合 计 | 2.56 | |
