目录

　　第一部分  概况 

　　一、本部门职责 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分  2020年部门决算信息公开表 

　　一、交口县双池镇人民政府2020年收入支出决算总表 

　　二、交口县双池镇人民政府2020年收入决算表 

　　三、交口县双池镇人民政府2020年支出决算表 

　　四、交口县双池镇人民政府2020年财政拨款收入支出决算总表 

　　五、交口县双池镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　六、交口县双池镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　七、交口县双池镇人民政府2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、交口县双池镇人民政府2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、交口县双池镇人民政府2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　十、交口县双池镇人民政府 2020年部门决算公开相关信息统计表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、2020年度部门收入决算说明 

　　二、2020年度部门支出决算说明 

　　三、2020年度结余情况 

　　四、“三公”经费情况 

　　五、机关运行经费情况 

　　六、政府采购情况 

　　七、绩效管理情况 

　　八、国有资产占有使用情况 

　　九、其他需要说明的情况 

　　第四部分  名词解释 

　　一、基本支出 

　　二、项目支出 

　　三、三公经费 

　　四、机关运行经费 

　　五、政府购买服务 

　　第一部分  概  况 

　　一、本部门职能 

　　主要职责 

　　坚持依法行政，切实转变经济发展方式，进一步强化社会管理和公共服务职能，努力实现从“管理型”政府向“法治型”和“服务型”政府转变，承办好上级党委、政府交办的工作，现阶段，主要围绕以下五个方面全面履行职能。 

　　（一）执行基本政策。贯彻落实党和国家的各项基本方针政策，全面落实各项惠农强农政策，认真宣传和执行国家的各项法律法规，加强法制宣传和法律服务，落实计划生育基本国策，推进优生优育，保障和维护农民的合法权益。 

　　（二）发展乡村经济。制定并组织实施乡镇经济发展规划，营造发展环境、做好典型示范，指导产业结构调整，发展农业生产基地，发展农村二、三产业，培植特色主导产业；培育龙头企业、农民专业合作经济组织，推进农业产业化经营；强化煤炭安全生产管理。 

　　（三）搞好公共服务。加强农村基础设施建设，加强地质灾害防范；完善农村公共服务体系，充分利用和整合资源，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，为农民提供有效的科技、教育、文化、广播电视、信息、卫生、医疗、计划生育、人才开发、劳动就业、社会保障、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的公共服务。 

　　（四）维护社会稳定。加强和改进农村社会管理，农村社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。保证社会公正，维护社会稳定。 

　　（五）推进基层民主。加强和改进乡镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育等工作。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治、完善民主议事制度，制定和落实乡规民约，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 

　　二、机构设置情况 

　　本单位设置5个办公室和2个事业单位：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、行政审批办公室和综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。 

　　第二部分  2020年度部门决算信息公开表 

　　见附表 

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明 

　　一、2020年度部门收入决算说明 

　　我单位2020年收入16601674.24 元，与上年相比减少3591466.25元，较上年降低17.79％。主要原因财政财力紧张，节省支出，预算减少。其中：节能环保支出减少1533530元，城乡社区支出减少928000元，农村综合改革减少1572465元。 

　　一般公共预算收入13486243.94元，与上年相比减少6631896.55 元，较上年降低32.96％。主要原因县财政财力紧张，节省支出，预算减少。 

　　政府性基金收入3115430.3元, 与上年相比增加3040430.3元，较上年增长40.54％。主要原因是增加了抗疫特别国债安排的支出。 

　　财政专户收入0元, 与上年一致。 

　　二、2020年度部门支出决算说明 

　　我单位2020年支出15578418.24元，与上年相比减少6214347.57元，较上年降低28.52％。主要原因财政财力紧张，节省支出。其中：文化旅游体育与传媒支出减少250000元，节能环保支出减少1578530元，城乡社区支出减少928000元，农林水支出减少6738759.8元，交通运输支出减少574210元，其他支出减少121000元。 

　　一般公共预算支出12442987.94元，与上年相比减少9194777.87元，较上年降低 42.49 ％。主要原因县财政财力紧张，节省支出，预算减少。 

　　1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出10499887.94元，与上年相比减少3628746.57元，较上年降低25.68％。主要原因人员减少，日常公用支出减少，同时节省支出。其中：公用支出1090779元。减少的主要原因是人员减少,预算减少，开支减少。（2）项目支出1943100 元，与上年相比减少5566031.3元，较上年降低74.12％。主要原因预算减少，安排的项目也减少。主要项目是①办公用房填平补齐项目170000元；②老年人日间照料中心项目360000元；③ 公路改造、农村道路养护工程270000元。④核桃经济林提质增效综合管护项目250000元，⑤自然灾害救灾资金680000元，减少的主要原因是以前年度项目已竣工并结算，新的项目施工缓慢，未在规定工期之内完成。      

　　2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务6068332.69元，与上年相比增加139993.51元，较上年增长23.6％。主要原因我单位有2人退休；（2）社会保障和就业1850387.95 元，与上年相比增加243210.96元，较上年增长15.13％。主要原因缴费基数较上年有所提高；（3）卫生健康361264.82元，与上年相比增加39135.46元，较上年增长12.15％。主要原因缴费基数较上年有所提高；（4）住房保障支出463703元，与上年相比增加93382元，较上年增长25.22％。主要原因缴费基数较上年有所提高；（5）灾害防治及应急管理支出710000元，与上年相比增加410000元，较上年增长136.67％。主要原因响应国家政策，及时对受灾农民进行补助；（6）文化旅游体育与传媒支出45000元，与上年相比减少250000元，较上年降低84.75％，主要原因响应上级财政，缩减开支；（7）城乡社区环境卫生支出45000元，与上年相比减少928000元，较上年降低44.81％。主要原因县财力紧张，清扫清运经费延缓支付；（8）农林水支出45000元，与上年相比减少6738759.8元，较上年降低44.81％，主要原因农业支持保护补贴等资金由上级主管部门直接发放；（9）公路水路运输支出270000元，与上年相比减少574210元，较上年降低68.02％，主要原因四好公路等项目已经竣工。 

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出5617512.94元，与上年相比增加438733.43元，较上年增长8.47％。主要原因我单位有2人退休.；（2）商品和服务支出1788519元，与上年相比减少3058284.3元，较上年降低63.1％。主要原因节省开支，其中办公费、水费、差旅费、维修费、其他商品和服务支出均较上年有所减少；（3）对个人和家庭的补助支出4904696元，与上年相比减少3562027元，较上年降低42.1％。主要原因个人农业生产补贴类项目由上级主管部门直接发放。 

　　政府性基金支出3135430.3元,与上年相比增加2980430.3元，较上年增长1922.86％。主要原因食用菌补贴支出3110430.3元。 

　　三、2020年度结余情况 

　　我单位2020年结余2284784.54元，与上年相比增加1610667.04元，较上年增长238.93％。主要原因退耕还林等项目243548元，村级一事一议奖补资金400000元，提水工程维修养护项目40000元，乡村环境整治162000元，下半年公用经费359094元，乡镇“八大员”生活困难补助89945元，“烈士公祭”活动专项资金91845元，退役安置人员岗位工资、基本养老保险及医疗保险30314.04元，选派干部到村任职经费60000元，乡镇办公用房填平补齐补助63200元，村级组织运行经费追加资金 80000元，村级纪检监察联络员工作补贴176000元，农村（社区）“两委”换届工作经费50000元。 

　　四、“三公”经费情况 

　　2020年“三公”经费支出共计48184元，与预算相比减少 90716元，较预算降低65.31%，与上年相比减少15490 元，较上年较上年降低24.32%，主要原因响应上级缩减支出，具体情况如下：   

　　（1）、2020年因公出国（境）费用0元，无相关支出；  

　　（2）、公务用车购置及运行维护费支出48184 元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比减少90716元，较预算降低65.31%，与上年相比减少15490 元，较上年降低24.32%，主要原因响应上级缩减支出。其中：   

　　公务用车购置费：2020 年公务用车购置量为0辆，发生“公务用车购置”经费支出0元。公务用车购置费支与预算保持一致，与上年保持一致，主要原因响应上级缩减支出。 

　　公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费48184元，公务用车保有量3辆。公务用车运行维护费支出与预算相比减少90716 元，较预算降低65.31%，与上年相比减少15490 元，较上年降低24.32%，主要原因响应上级缩减支出。 

　　（3）、公务接待费支出0元。2020年公务接待共 0批次、 0 人次。公务接待费支出与预算一致，与上年相比保持一致，主要原因响应上级节省开支。  

　　五、机关运行经费情况 

　　2020年我单位机关运行经费1090779 元,与上年相比减少1524931元，较上年降低58.3％。主要原因严格落实中央八项规定，反对浪费，压缩办公经费。 

　　六、政府采购情况 

　　我单位2020年政府采购支出总额0元，从采购类型来看,政府采购货物支出0元,政府采购服务支出0元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0 %。 

　　七、绩效管理情况 

　　1.绩效管理情况 

　　2020年，我单位决算项目支出资金5078530.3元，主要用于食用菌产业补助、灾害防治及应急管理支出、公路水路运输支出、老年人日间照料中心项目、义务兵优待金等。 

　　1、预算绩效管理工作开展情况。 

　　根据预算绩效管理要求，本部门对2020年度项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金4116630.3元。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。 

　　2、部门决算中项目绩效自评结果。 

　　（1）食用菌产业补助项目3110430.3元 

　　年度绩效目标：带动农业农村发展，农民增收为主导地位，带动村民脱贫致富，科学发展食用菌产业，有机结合森林资源利用和保护，增强林业持续发展。 

　　项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。 

　　（2）自然灾害(生活补助)680000元 

　　年度绩效目标：用于自然灾害发生后灾民紧急清酒、转移安置，解决灾民临时衣、食、住、行、医等生活困难，以及因灾倒塌房屋的恢复重建和损坏房屋的修缮补助。 

　　项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。 

　　（3）老年人日间照料中心建设项目300000元 

　　年度绩效目标：以提高老年人的生活品质为出发点，以健全、完善社会保障制度为基础，以推进、规范老年服务工作为核心，解决居住在家的老年人的日常生活困难问题，丰富老年人的精神神火，促进全社会重视、尊重和爱护老年人的传统美德。 

　　项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。 

　　（4）新冠肺炎疫情防控期间残疾人就业和基本生活保障（残保金）26200元 

　　年度绩效目标：全面推进残疾人就业教育工作，以残疾人阳光增收培训为重点，全面提高残疾人劳动就业创业能力，以落实残疾人助学为重点，全面推进残疾人教育扶贫工作，健全机制，全力维护残疾人合法权益。 

　　项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。 

　　3、部门评价项目绩效评价结果。 

　　组织开展2020年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2020年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。 

　　八、国有资产占有使用情况 

　　1.车辆情况：我单位公务用车编制数为 3辆（其中实物保障工作车3辆），车辆实有数3辆（其中实物保障工作车3辆）。包括：雪佛兰晋JM1159，帕萨特晋JN5019,卡罗拉晋JM9553。 

　　2.房屋情况： 

　　我单位办公用房面积5870平方米，包括：办公用房：5100平方米，附属设施：770平方米。  

　　3. 其他属于国有资产占用情况 

　　其他国有资产占有使用情况我单位除车辆及房屋外，主要资产包括： 

　　九、其他需要说明的情况 

　　我单位2020年度无国有资本经营预算，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。 

　　三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。 

　　附件：交口县双池镇人民政府2020年部门决算公开表